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印花稅屬于購銷合同行為的印花稅，那計(jì)稅依據(jù)是什么？水利建設(shè)基金我們當(dāng)?shù)氐亩惵适?‰，那計(jì)稅依據(jù)是什么，是主營業(yè)務(wù)收入么？
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2016-07-04
您好。零售行業(yè)銷售貨物 記賬憑證貸方寫主營業(yè)務(wù)收入還是寫庫存商品
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2019-06-08
計(jì)提印花稅(主營業(yè)務(wù)收入*80%*0.03%)是什么意思?
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2015-10-09
一般納稅人，公對公轉(zhuǎn)賬，開普票做賬可以入主營業(yè)務(wù)收入嗎
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2021-04-20
單位每天都有零星收入和支出，以現(xiàn)金收取和支付，由于金額小每隔幾天送存銀行一次，按這幾天的收入合計(jì)數(shù)記一筆主營業(yè)務(wù)收入，那么現(xiàn)金日記賬是毎天的收入登記一筆還是在送存銀行那天將幾天的收入?yún)R總數(shù)登記一筆？
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2018-08-31
外貿(mào)企業(yè)出口適用免退稅辦法，開具的出口發(fā)票是免稅的，那么賬務(wù)處理時(shí)是不是不用出應(yīng)交稅費(fèi)科目，全部金額進(jìn)入主營業(yè)務(wù)收入呢？
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2020-06-01
建筑公司銷售材料算主營業(yè)務(wù)收入嗎？
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2019-10-29
老師，我們公司是按暫估成本賣東西，比如一臺空調(diào)賣3000，我們先付供應(yīng)商3000元，下個月開發(fā)票回來返回500。如果我這樣做分錄就提現(xiàn)不了主營業(yè)務(wù)收入了。 借：預(yù)付賬款 3000 貸：銀行存款 3000 發(fā)票回來返點(diǎn)時(shí)：借：銀行存款 500 貸：預(yù)付賬款 500 借：庫存商品 2500 貸：預(yù)付賬款 2500
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2019-10-10
您好，老師，我們公司把收到的利息收入作為我們的主營業(yè)務(wù)收入，那我們報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候需要價(jià)稅分離嗎？增值稅又該怎么教。一般納稅人
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2024-09-12
主營業(yè)務(wù)收入，及財(cái)務(wù)費(fèi)用的附表，怎么指定附表的現(xiàn)金流量，
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2020-03-02
老師：木業(yè)公司（我方收購木材轉(zhuǎn)手買給另家）在收購材料時(shí)做分錄：借：材料采購 應(yīng)交稅金一進(jìn)項(xiàng) 貸：銀存 買出去時(shí)：借：銀存 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金一增（銷） 對嗎
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2021-10-19
銷售會計(jì)分錄。 購買貨物。 借，庫存商品。應(yīng)交稅費(fèi) 貸，銀行存款。 銷售商品的時(shí)候，借，銀行存款。 貸，主營業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅費(fèi)是這樣嗎
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2017-05-28
請問老師銷售商品，借方借記銀行存款等，貸方為什么貸記主營業(yè)務(wù)收入而不是庫存商品
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2020-02-03
老師，您好，請問上個月收到貨款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)少了30元，做賬是借銀行，貸主營業(yè)務(wù)收入，然后這缺的30元我就直接做到管理費(fèi)用上了，這個月銀行收到了這30元，我可以直接記借銀行存款，貸管理費(fèi)用嗎？
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2020-06-16
老師，你好！是這樣的流程：公司銷售商品給客戶，然后再根據(jù)銷售合同下單給供應(yīng)商，公司要收到客戶的貨款后，再付款給供應(yīng)商，供應(yīng)商再發(fā)貨 ，商品是直接從供應(yīng)商發(fā)到客戶，公司只相當(dāng)于個中間平臺，會計(jì)這里的單據(jù)只有：銷售合同、采購合同、付供應(yīng)商貨款申請單、銀行收付款回單， 公司目前作賬處理是： 根據(jù)銷售合同、收款回單作借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入 根據(jù)采購合同、付供應(yīng)商貨款申請單、銀行付款回單作借：庫存商品，貸：銀行存款 內(nèi)賬，請問： 1.公司目前賬務(wù)處理對嗎？公司的庫存商品是不存在的 2.這樣的情況公司嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁~
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2016-07-06
8月從供應(yīng)商A那購入100公斤蘋果，1000元；當(dāng)月銷售給客戶B100公斤蘋果，1200元；8月已做借：庫存商品 1000元 貸 銀行存款 1000元；借：銀行存款1200元 貸主營業(yè)務(wù)收入1200元；并做了購銷存報(bào)表，一進(jìn)一出100公斤，庫存為0，8月已結(jié)賬；
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2017-10-11
3月開了一張發(fā)票7940 收款7940 做賬借銀行存款 7940 貸 主營業(yè)務(wù)收入7940 4月開了一張紅字發(fā)票-7940 退銀行存款700 開了一張7240的藍(lán)字發(fā)票 應(yīng)該怎樣寫分錄？
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2020-04-08
老師你好，外貿(mào)出口，正常會計(jì)分錄記：借：應(yīng)收賬款-外銷 貸:主營業(yè)務(wù)收入 收款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 現(xiàn)在收款通過一達(dá)通轉(zhuǎn)賬到公司賬戶，會計(jì)分錄這么記？
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2019-05-18
老師，我9月份申報(bào)增值稅時(shí)，少報(bào)（就是漏了一些數(shù)據(jù)）了一點(diǎn)主營業(yè)務(wù)收入，相應(yīng)增值稅也就少申報(bào)繳納了，我可不可以直接在10月份申報(bào)的時(shí)候增加上去呢？還是一定要去稅務(wù)局更正申報(bào)呢
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2019-10-24
借：應(yīng)收賬款。 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng) 當(dāng)我收齊了應(yīng)收賬款，我應(yīng)該怎么做呢
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2020-02-20