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老師好，問個所得稅申報問題，每季申報所得稅時，我認(rèn)為申報表中的利潤總額應(yīng)和利潤表中的利潤對應(yīng)，同事持相反結(jié)論，怎樣填寫季度所得稅申報表中的利潤總額項目呢？
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2020-01-12
小規(guī)模企業(yè)，第一季度申報企業(yè)所得稅的時候，用23年的年度虧損彌補了第一季度的利潤，這個要怎么做憑證，24年第一季度的利潤在本年利潤科目里面，去年的虧損在利潤分配-未分配科目里
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2024-07-04
不是高新企業(yè) 小規(guī)模企業(yè)，屬于軟件開發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣等行業(yè)， 研發(fā)費用如何填年報 A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類） A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
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2024-05-28
彌補以前年度虧損，申報的時候是不是只有申報第二年的第一季度所得稅時才能填，平時同一年度內(nèi)的每個季度不用填是嗎？
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2017-04-14
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報表中的，季初資產(chǎn)總額怎么填寫？參考1月資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額嗎？
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2020-04-24
#提問#老師你好！我想問一下，第二季度企業(yè)所得稅納稅申報表填列時：本年累計-營業(yè)收入 指的只是4-6月份的累計營業(yè)收入還是1-6月份的累計收入？
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2019-11-20
老師 我季度企業(yè)所得稅納稅申報表第15欄 自動跳出來一個預(yù)繳數(shù)據(jù) 1萬多 但是我本季度沒有開票，沒有預(yù)繳呢 這種怎么處理呢
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2024-07-09
居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報（A類，2018版）2020-10-23未申報未導(dǎo)入
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2020-10-20
企業(yè)所得稅清算期間作為一個納稅年度，那清算那一年度的應(yīng)納稅所得額是不是只能彌補它的上一年的虧損啊
1/1060
2017-06-24
本年第二季度所得稅納稅申報A表本年累計數(shù)我填成本季累計說了，已經(jīng)繳稅扣款，這個怎么處理修改呀？
1/1747
2018-07-08
我是消防工程公司。目前我公司利潤超過三百萬了！季度所得稅申報不能享受小微企業(yè)所得稅減免了。要怎么調(diào)減下來呢？請問老師
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2020-01-03
老師 請問小微企業(yè)申報季度企業(yè)所得稅減免稅怎么算？比例是多少？
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2019-07-17
請問剛要做季度納稅申報，企業(yè)所得稅零申報，從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額要怎么填，公司有無票收入
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2021-04-09
零申報的財務(wù)報表年報，企業(yè)所得年報是不是都直接保申報？
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2018-04-19
19年1月申報上年度4季度所得稅，多繳納稅款在6月退稅，如何做會計憑證？
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2019-07-10
某批發(fā)兼零售的小型微利企業(yè)，假定 2019年度自行申報營業(yè)收入總額 195 萬元、成本費用總額 210萬元，當(dāng)年虧損 15萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核，該企業(yè)申報的收入總額無法核實，成本費用核算正確。假定對該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅，應(yīng)稅所得率為 8%，該小型微利企業(yè) 2019年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（ ）萬元。 這個題不考慮虧損的原因是什么
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2020-08-14
老師，我申報2020 1-3 月份的企業(yè)所得稅，可是上一年度的虧損沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來 是因為我2019年最后一個季度的申報哪里有錯嗎？麻煩老師告知一下
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2020-04-11
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤總額填的是本年累計金額還是三個累計金額
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2018-10-10
請問企業(yè)所得稅怎么計算？《企業(yè)所得稅法實施條例》第87條的規(guī)定，企業(yè)可以享受自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入的納稅年度起，第1-3年免征企業(yè)所得稅，第4-6年減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。<br>某公司計劃于2020年11月開始生產(chǎn)經(jīng)營，當(dāng)年預(yù)計會有虧損，從2021-2026年度，每年預(yù)計應(yīng)納稅所得分別為100萬元、500萬元、800萬元、1000萬元、1500萬元、2000萬元。<br>請計算從2020-2026年度，該公司應(yīng)當(dāng)繳納多少企業(yè)所得稅？
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2022-06-01
2020年6月2日，稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報情況過程中，發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項關(guān)聯(lián)交易不符合獨立交易原則，少繳納企業(yè)所得稅30萬元（企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料）。該公司于2020年6月10日補繳了該稅款。對該公司補繳稅款應(yīng)加收利息（）萬元。（假設(shè)中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%）應(yīng)加收的利息=30×（5.5% 5%）÷365×（365 10）=3.24（萬元）。請問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補稅期間同期的人民幣貸款基準(zhǔn)利率加5個百分點計算，這句話怎么理解？按什么時候公布的利率加5%計算利息？
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2021-05-17