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去年前三個(gè)季度有利潤(rùn)預(yù)繳了一點(diǎn)所得稅，享受了小微企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠，四季度報(bào)表全年又虧損了四季度所得稅報(bào)表所得稅減免金額為0，現(xiàn)在匯算清繳所得稅報(bào)表減免所得稅金額是填三季度那個(gè)數(shù)還是填0
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2019-05-12
甲公司適用稅率為25%，2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬(wàn)元。該企業(yè)預(yù)計(jì)2021年每季度實(shí)際的應(yīng)納稅所得額分別為2500萬(wàn)元、2600萬(wàn)元、2700萬(wàn)元、1700萬(wàn)元。企業(yè)應(yīng)選擇按照實(shí)際數(shù)額預(yù)繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
申報(bào)7.1至9.31的季度所得稅是指1-9的數(shù)據(jù)嗎？
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2018-10-10
國(guó)稅申報(bào)所得稅A表中，第八行彌補(bǔ)以前年度虧損填寫(xiě)了無(wú)法保存 主表第8行2列【彌補(bǔ)以前年度虧損】的范圍為【0<=可修改的范圍<=前5年度未彌補(bǔ)完虧損額合計(jì)值0、4+5-6-7行1列計(jì)算值30中最小的一個(gè)】，若最小值小于等于【0】，本行本列只能為【0】，請(qǐng)修改數(shù)據(jù)。提示 顯示這個(gè)
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2018-04-12
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤(rùn)總額填的是本年累計(jì)金額還是三個(gè)累計(jì)金額
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2018-10-10
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅怎么計(jì)算？《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第87條的規(guī)定，企業(yè)可以享受自項(xiàng)目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入的納稅年度起，第1-3年免征企業(yè)所得稅，第4-6年減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。<br>某公司計(jì)劃于2020年11月開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，當(dāng)年預(yù)計(jì)會(huì)有虧損，從2021-2026年度，每年預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得分別為100萬(wàn)元、500萬(wàn)元、800萬(wàn)元、1000萬(wàn)元、1500萬(wàn)元、2000萬(wàn)元。<br>請(qǐng)計(jì)算從2020-2026年度，該公司應(yīng)當(dāng)繳納多少企業(yè)所得稅？
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2022-06-01
2020年6月2日，稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報(bào)情況過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不符合獨(dú)立交易原則，少繳納企業(yè)所得稅30萬(wàn)元（企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料）。該公司于2020年6月10日補(bǔ)繳了該稅款。對(duì)該公司補(bǔ)繳稅款應(yīng)加收利息（）萬(wàn)元。（假設(shè)中國(guó)人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%）應(yīng)加收的利息=30×（5.5% 5%）÷365×（365 10）=3.24（萬(wàn)元）。請(qǐng)問(wèn)按照稅款所屬納稅年度中國(guó)人民銀行公布的與補(bǔ)稅期間同期的人民幣貸款基準(zhǔn)利率加5個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算，這句話(huà)怎么理解？按什么時(shí)候公布的利率加5%計(jì)算利息？
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2021-05-17
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務(wù)局讓做了抵稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-11-11
C 【解析】(1) 一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過(guò)500 萬(wàn)元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。(2)符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)減的金額=500+(1200-500) ×50%=850(萬(wàn)元)。 這里的500?啥意思？為啥要?500呢？
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2024-04-25
企業(yè)為小規(guī)模，開(kāi)辦時(shí)間在19年8月，9月核的稅種，代理記賬公司10月未申報(bào)企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在申報(bào)第四季度所得稅時(shí)，提示上期未申報(bào)，并且在所得稅填報(bào)頁(yè)面找不到保存按鈕，請(qǐng)問(wèn)找不到保存按鈕和上期未申報(bào)有關(guān)系嗎
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2020-01-07
您好，我們公司時(shí)分支機(jī)構(gòu)，稅種認(rèn)定里面有認(rèn)定企業(yè)所得稅，是季度報(bào)的，我們?cè)谏陥?bào)企業(yè)所得稅時(shí)需要怎么申報(bào)呢
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2019-10-18
專(zhuān)業(yè)合作社，申報(bào)19年企業(yè)所得稅年報(bào)，企業(yè)所得屬于免稅，收入減免應(yīng)該填寫(xiě)到哪個(gè)表里
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2020-05-13
你好老師，2021年第一季度有企業(yè)所得稅，但是沒(méi)報(bào)年報(bào)匯算清繳就申報(bào)完了正常應(yīng)該是可以擬補(bǔ)以前年度虧損的，出現(xiàn)了預(yù)繳所得稅，是不是去年第二季度我就應(yīng)該納稅調(diào)整還是怎么樣操作，但是沒(méi)弄??？當(dāng)今年馬上要做第一季度的賬了，去年年報(bào)上的擬補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表可以擬補(bǔ)額比賬本上少了42.15，這個(gè)數(shù)是所得稅納稅額，不知道該怎么辦了？請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝！
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2022-03-13
老師好，中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))2018版和中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(B類(lèi))2018版有什么區(qū)別？
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2018-08-07
老師，一般納稅人企業(yè)所得稅季度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)多少享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠呀？年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)，季度是多少？是按25%減按20%算企業(yè)所得稅吧
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2021-06-16
老師，請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額3568，計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎，然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來(lái)的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568，實(shí)際利潤(rùn)額為0，本期應(yīng)納稅額0，那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時(shí)候當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月扣錢(qián)，借：所得稅費(fèi)用199.68貸：應(yīng)交所得稅199.68借：應(yīng)交所得稅199.68貸：銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對(duì)然后做調(diào)整 借：所得稅費(fèi)用199.68（紅字）貸：應(yīng)交所得稅199.68（紅字）借：以前年度損益調(diào)整199.68貸：應(yīng)交所得稅199.68借：未分配利潤(rùn)199.68貸：以前年度損益調(diào)整199.68 他的報(bào)表從6月就不平，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢？
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2019-11-06
2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬(wàn),計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
你好，請(qǐng)問(wèn)季度所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2019-05-27
是了老師，現(xiàn)在季度所得稅不可以彌補(bǔ)以前年度虧損了嗎
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2019-05-27