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請(qǐng)問一家小規(guī)模建筑公司，法人現(xiàn)在要給一家公司開票，因?yàn)殚_了票工程款才能到賬，現(xiàn)在是6月，如果開票了，我這個(gè)月月底就要把成本票補(bǔ)進(jìn)去，不然會(huì)繳納企業(yè)所得稅
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2019-06-11
甲公司所得稅稅率為25%，2022年1月銷售一批商品，不含稅銷售價(jià)為345萬元，該批商品的賬面成本為340萬元。已知該批商品在2021年年末因發(fā)生減值計(jì)提了20萬元存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。該項(xiàng)銷售對(duì)2022年1月的凈利潤影響額為()萬元。
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2023-02-16
老師請(qǐng)問一下，國有企業(yè)投資建設(shè)子公司，公立醫(yī)院，醫(yī)院收到母公司的籌建款，如何做賬，需不需要繳納企業(yè)所得稅
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2022-04-19
我想問一下在合并報(bào)表中，子公司第二年未全部銷售第一年從母公司購買的存貨，在順延第一年的遞延所得稅資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄時(shí)要不要乘以第二年的實(shí)際銷售比例啊
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2023-12-10
請(qǐng)問總分公司，匯總繳納企業(yè)所得稅，是年度終了匯算清繳的時(shí)候匯總繳納企業(yè)所得稅嗎 季度預(yù)繳是不
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2021-10-12
母公司從子公司分回的稅后利潤是否還需繳納企業(yè)所得稅
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2023-03-16
小區(qū)公共收益。也就是物業(yè)公司代業(yè)主收的停車費(fèi)。需要交稅嗎？需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2023-09-08
總公司和分公司匯總納稅，總公司和分公司繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么做？
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2020-07-27
建筑企業(yè)外地預(yù)繳企業(yè)所得稅是按月交0.2%，那總公司交的部分怎么計(jì)算？
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2019-08-07
您好老師，上市公司的全資子公司，在建工程沒完工就注銷合并到了總公司，那子公司的在建工程損失扣除處置以后的剩余部分可以一次性在總公司所得稅前扣除么？
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2021-12-24
某公司2020年的長期資本總額為5000萬元 其中普通股3000萬元 120萬股 長期債務(wù)2000萬元 利率為10% 假定公司所得稅稅率為25% 2021年公司預(yù)定將長期資本總額增值6000萬元 需要追加籌資1000萬元 現(xiàn)有兩個(gè)追加籌資方案可供選擇 a方案發(fā)行公司債券 票面利率12% 比方增發(fā)普通股40萬股 預(yù)計(jì)2021年洗睡前利潤為1000萬元 要求 （1）測算兩個(gè)追加籌資方案下無差別點(diǎn)的息稅前利潤和無差別點(diǎn)的普通股每股收益 （2）可算兩個(gè)追加籌資方案下2021年普通股的每股收益 并據(jù)以作出選擇
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2023-01-03
13.甲公司所得稅稅率為25%，2022年1月銷售一批商品，不含稅銷售價(jià)為345萬元，該批商品的賬面成本為340萬元。已知該批商品在2021年年末因發(fā)生減值計(jì)提了20萬元存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。該項(xiàng)銷售對(duì)2022年1月的凈利潤影響額為()萬元。 A.5 B.15 C.20 D.25
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2022-01-09
老師，獨(dú)立注冊(cè)獨(dú)立納稅的分公司要不要做年度所得稅匯算清繳
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2018-03-07
我是總公司，下面有兩個(gè)分公司，都分別在當(dāng)?shù)刈隽四甓人枚悈R算清繳我總公司的所得稅匯算清繳要怎么申報(bào)？
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2018-05-08
4、M公司2019年長期資本總額為1000萬元,其中普通股500萬元(200萬股),長期債務(wù)500萬元,利率10%。假定公司所得稅稅率25%。2020年公司預(yù)計(jì)將長期資本總額增至 1300萬元,需要追加籌資300萬元?，F(xiàn)在有兩個(gè)追加籌資方案可供選擇:①發(fā)行公司債券, 票面利率12%;②增發(fā)普通股50萬股。預(yù)計(jì)2020年息稅前利潤為300萬元。要求: (1)測算兩個(gè)追加籌資方案下無差別點(diǎn)的息稅前利潤
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2021-12-19
王老師，您好，請(qǐng)問非獨(dú)立核算的分公司在申報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)，分公司的總資產(chǎn)和就業(yè)人數(shù)應(yīng)該如何確定呢？分公司實(shí)際上沒有自己的資產(chǎn)
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2019-06-04
23年新成立分公司，23年總公司做了匯總匯算備案，應(yīng)申報(bào)套餐里沒有顯示所得稅匯算清繳年報(bào)的提示和這個(gè)備案有關(guān)嗎？
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2024-02-27
C公司目前長期資金市場價(jià)值為1000萬元，其中債券400萬元，年利率為12%，普通股60 0萬元（60萬股，每股市價(jià)10元）。現(xiàn)擬追加籌資300萬元，有兩種籌資方案：（1）增發(fā)30萬股普通股，每股發(fā)行價(jià)格為10元；（2）平價(jià)發(fā)行300萬元長期債券，年利率為14%。公司所得稅稅率為25%。試計(jì)算兩種籌資方式的每股利潤無差別點(diǎn)。如果預(yù)計(jì)息稅前利潤為150萬元，那么應(yīng)當(dāng)選擇哪種籌 資方案？若預(yù)計(jì)息稅前利潤為200萬元呢？
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2020-04-22
公司2016年計(jì)提了資產(chǎn)減值損失，但是沒有發(fā)生壞賬，今天審計(jì)在利潤表里所得稅項(xiàng)目填了負(fù)數(shù)，然后審計(jì)說遞延不納入?yún)R算調(diào)整，與公司所得稅申報(bào)沒有聯(lián)系，頭一次做這個(gè)業(yè)務(wù)不明白
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2017-04-11
老師，我想問公司所得稅費(fèi)減少，未分配利潤減少，遞延所得稅增加？這代表什么？我沒理解
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2020-03-25