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購買金稅盤，借 管理費用 貸方 銀行存款 抵扣時 借 應(yīng)繳稅費 應(yīng)繳增值稅 減免稅款 后期這個應(yīng)繳稅費在借方，怎么平賬呢？
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2018-12-26
小規(guī)模納稅人 長期遺留的預(yù)收賬款 現(xiàn)在轉(zhuǎn)做收入 分錄怎么做 并且這筆收入 還享受增值稅30萬減免， 不用交增值稅
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2020-10-20
我單位為小規(guī)模納稅人，增值稅本期享受免稅，可我這個申報表填寫自動帶出來的需要報稅，我想問一下哪里需要修改
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2021-01-14
老師，有個問題，捐贈支出，在疫情期間，外購的物品用于捐贈，國家出臺政策免交增值稅，那么外購的進項稅也不能抵扣嘛
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2020-05-27
你好，老師，小規(guī)模納稅人1季度報稅把2%的減免輸錯了，現(xiàn)在更正申報時本期應(yīng)抵減稅額和實際抵減稅額是一個數(shù)嗎
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2023-10-29
“稅控系統(tǒng)服務(wù)費280元”，因本期沒有應(yīng)納稅額，所以無法抵減，但是在增值稅申報時填了表“B44增值稅減免稅申報明細表”
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2019-01-09
如果公司有一些長期兼職的，可不可以按照正常工資薪金報個稅，減免5000后，不交個稅，然后讓他們年終自己去匯算清繳？
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2019-05-10
老師好，我們是一般納稅人餐飲店，籌建期我們公司免費請領(lǐng)導(dǎo)來店里吃飯，假如餐費門店價是900，請問分錄具體怎么寫？
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2022-03-04
老師，疫情期間湖北小規(guī)模納稅人開具免稅發(fā)票，含稅金額是3萬，開具發(fā)票時是填寫含稅金額3萬還是不含稅金額29126.21？
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2020-05-12
疫情期間，2月份單位社保不免的那部分是否需要計提？是在3月份繳款的，那我報表需要計提嗎？計提貸方科目是什么
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2020-03-16
老師，請問下企業(yè)所得稅在三免期，計提了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備，還需要計提遞延所得稅嗎？要是需要具體怎么寫分錄？
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2020-12-30
老師，我們是2017年9月登記注冊的小微一般納稅人，我問一下，三年免交殘保金的期限是指到2019年9月，還是2020年9月
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2019-11-03
老師，你好！請問一下，我收到一張開具日期為2021年12月9日的住宿費發(fā)票，稅率欄次為“免稅”，住宿費發(fā)票可以這樣開嗎？
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2021-12-13
個人從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得的上市公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個人所得稅。 怎么理解？
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2022-12-17
您好，老師 我在申報個人所得稅時，稿費是9130元，系統(tǒng)帶出來的費用扣除項是1826元，本期免稅收入為2191.20元。請問這個2191.20元是怎么計算出來的？ 而且，后面的減免事項表還必須要天上2191.20元，否則不能進行一下步。
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2020-06-05
根據(jù)財稅〔2018〕50號，?自所屬期2018年5月1日起，對按萬分之五稅率貼花的資金賬簿減半征收印花稅，對按件貼花五元的其他賬簿免征印花稅。請符合條件的納稅人做好減免稅備案手續(xù)。你好。這個怎么弄
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2019-01-14
老師，小規(guī)模納稅人申報工會經(jīng)費，因季度銷售額不超過30萬是減免的，比如計征依據(jù)填寫的20000元，計征率是0.008，應(yīng)征費額就是160元，然后減免費額一欄填的160元，本期繳費額是0，請問這個怎么做賬務(wù)處理？
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2020-04-19
21年小微企業(yè)年度所得稅報表，有收入，成本，期間費用都不用填寫，所得稅主表和虧損明細表，減免優(yōu)惠明細表，沒有調(diào)增或調(diào)減明細表怎么生成減免優(yōu)惠明細表。不知老師是否能看明白。謝謝老師！
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2022-04-25
您好，李老師，您的例題中，例四：”本期進口免稅材料100萬“，與出口退稅的計算題中“進料加工免稅材料海關(guān)完稅價格120萬”為什么在計算出口退稅額時，一個減掉計算而另一個不減少掉計算出口退稅。
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2020-02-18
納稅人填寫增值稅減免稅明細表，減稅性質(zhì)代碼及名稱為3-1項目時，免稅明細表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計2%
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2023-07-06