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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-05-27 16:42

你好 是的  免稅的不可以抵扣的

騏騏 追問

2020-05-27 16:43

那我是取得的專票，我要先認(rèn)證抵扣，再進項稅轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出的金額是以成本價*13%轉(zhuǎn)出嗎？

meizi老師 解答

2020-05-27 16:47

你好 嗯是的 按你們進項稅發(fā)票上面的稅額來轉(zhuǎn)

騏騏 追問

2020-05-27 16:49

只是一部分用來捐贈，其他用來銷售，那么我們捐贈的價值比如有30萬，就用30乘以13%轉(zhuǎn)出嘛

meizi老師 解答

2020-05-27 16:54

你好 是的 按比例來轉(zhuǎn)出

騏騏 追問

2020-05-27 16:55

我的意思就是按成本價，不是按銷售價來轉(zhuǎn)出嗎

meizi老師 解答

2020-05-27 17:01

你好 按你們?nèi)〉冒l(fā)票的成本來轉(zhuǎn)出 不是按售價的

騏騏 追問

2020-05-27 17:02

好的，那如果是平時捐贈支出視同銷售交增值稅也是按成本來確認(rèn)銷項稅么

meizi老師 解答

2020-05-27 17:08

你好 繳納增值稅是按售價

騏騏 追問

2020-05-27 17:11

好的，謝謝

meizi老師 解答

2020-05-27 17:18

沒事希望能幫到你

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1.購進材料，發(fā)票116萬，專票，稅16 借：原材料100 應(yīng)交稅費～增值稅～進項稅額16 貸：應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料，后管理不善毀損，進項稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費～增值稅～進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多，有部分進項沒抵扣 借：應(yīng)交稅費～增值稅～待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)交稅費～增值稅～進項稅額
2019-02-20 23:32:05
余額在借方，說明增值稅留抵，不用交納增值稅
2019-04-23 17:38:41
你好 是的 免稅的不可以抵扣的
2020-05-27 16:42:13
一、 對于軍品，免交增值稅，采購原材料等業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票不能抵扣進項稅。 二、對于加工應(yīng)稅的產(chǎn)品，可以抵扣進項稅，需要抵扣的進項稅是：進項稅額*[征稅收入/（征稅收入%2B免稅收入）]
2021-11-27 17:07:32
你好 是的 免稅進項稅是不可以抵扣的
2020-05-27 16:50:13
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