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小規(guī)模納稅人要交企業(yè)所得稅，每個(gè)月就開幾張發(fā)票，購(gòu)進(jìn)沒有發(fā)票只有收據(jù)，怎么做賬，是不是得分內(nèi)外賬啊
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2015-10-10
老師，核定征收的個(gè)體工商戶，次年要不要做上年度的企業(yè)所得稅和個(gè)人匯算？
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2022-03-23
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人所得稅的計(jì)算是不是和 個(gè)體工商戶的計(jì)算方式一樣呢？
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2017-06-30
實(shí)操業(yè)務(wù)的金馬商貿(mào)籌建期業(yè)務(wù)，增值稅和企業(yè)所得稅只要申報(bào)需要繳納嗎？
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2020-01-05
我單位在河北省保定市一工業(yè)企業(yè)，于2016年9月按環(huán)保局要求煤改氣安裝了新天然氣鍋爐。當(dāng)時(shí)也沒有文件也沒有通知要以后要補(bǔ)貼啥的。只是不讓燒煤了必須天然氣。現(xiàn)在是2018年1－11號(hào)了，環(huán)保局通知有一筆北京援助資金燃煤鍋爐淘汰改造項(xiàng)目需要撥付給我企業(yè)20萬元。請(qǐng)問我收到這筆款后：借：銀行　　貸：營(yíng)業(yè)外收入的話，那我2016年9月購(gòu)入的新鍋爐已入固定資產(chǎn)帳了，也每月在提折舊，現(xiàn)在收到這筆款要不要交企業(yè)所得稅呢？是不征稅收入嗎？已提的折舊在2018年5月匯算前要不要全部調(diào)增加呢？如果是不征稅收入，那已提的折舊是2019年5月前匯算時(shí)再調(diào)增加還是從現(xiàn)在開始就要從2016年10月至今提的折舊調(diào)增加？撥付北京援助大氣污染防治專項(xiàng)資金的通知，
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2018-01-12
1、某國(guó)有企業(yè)2018 年度實(shí)現(xiàn)收入總額1 000萬元，發(fā)生銷售成本550萬元，稅金及附加50萬元， 期間費(fèi)用200 萬元，營(yíng)業(yè)外支出100 萬元（其中通過民政局向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)20萬元，為解決職工子女入學(xué)問題直接向某小學(xué)捐贈(zèng)30萬元）。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2022-12-04
it行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少？它的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳比例是多少？
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2016-09-08
企業(yè)2018年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅應(yīng)該和科目余額表上的所得稅本年累計(jì)金額一致嗎？
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2019-02-21
老師好，成本法下入賬價(jià)值大于初始投資成本，是不是借：長(zhǎng)投 貸：銀行存款等 營(yíng)業(yè)外收入（差額）呢？忘記了成本法下能不能用營(yíng)業(yè)外收入了。。
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2021-04-28
老師您好，我們是外貿(mào)企業(yè)，經(jīng)過咨詢我們這邊的稅務(wù)局我們這邊出口的東西里面沒有取得任何票據(jù)的需要視同內(nèi)銷征稅，請(qǐng)問這種情況應(yīng)該怎么處理呢？
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2020-06-30
收回長(zhǎng)期股權(quán)投資，除了要交企業(yè)所得稅還要交什么稅？有印花嗎？
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2017-07-12
我們公司購(gòu)買長(zhǎng)城證券。買的是債券類型。一個(gè)月結(jié)束的時(shí)候做額分錄是：借：交易性金融資產(chǎn) 貸、：其他貨幣資金-存出投資款 投資收益 Q1：這樣做對(duì)不？Q2:這種利息收入需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
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2023-04-17
之前投資了一個(gè)企業(yè) 70萬作為長(zhǎng)期股權(quán)投資核算的 因?yàn)檫@個(gè)企業(yè)虧損 現(xiàn)在想平價(jià)轉(zhuǎn)讓出去 轉(zhuǎn)讓給b企業(yè) 這個(gè)涉及到企業(yè)所得稅問題嗎？
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2018-08-15
老師，有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，生產(chǎn)企業(yè)開給外貿(mào)企業(yè)，然后外貿(mào)企業(yè)因貿(mào)易方式報(bào)關(guān)時(shí)不對(duì)，轉(zhuǎn)內(nèi)銷的
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2024-07-27
某市一居民企業(yè)為增值稅一般納稅人（高新技術(shù)企業(yè)）。2011年1~12月實(shí)現(xiàn)銷售收入7000萬元，與收入相配比的銷售成本4200萬元(占銷售收入的60%)，繳納增值稅450萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加45萬元，取得國(guó)債利息收入50萬元，發(fā)生銷售費(fèi)用800萬元（其中含廣告費(fèi)700萬元），管理費(fèi)用950萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬元，營(yíng)業(yè)外支出150萬元（其中由于合同違約產(chǎn)生30萬元，捐贈(zèng)支出100萬元，稅收罰款20萬元），1~12月份實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)755萬元。問題：（1）、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，廣告費(fèi)的調(diào)整金額？（2）、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)整金額？（3）、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，收入的調(diào)整金額？（4）、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，營(yíng)業(yè)外支出的調(diào)整金額？（5）、企業(yè)本期應(yīng)納稅所得額？ 企來本期應(yīng)納所得稅？
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2018-10-15
某市一居民企業(yè)為增值稅一般納稅人（高新技術(shù)企業(yè)）。2011年1~12月實(shí)現(xiàn)銷售收入7000萬元，與收入相配比的銷售成本4200萬元(占銷售收入的60%)，繳納增值稅450萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加45萬元，取得國(guó)債利息收入50萬元，發(fā)生銷售費(fèi)用800萬元（其中含廣告費(fèi)700萬元），管理費(fèi)用950萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬元，營(yíng)業(yè)外支出150萬元（其中由于合同違約產(chǎn)生30萬元，捐贈(zèng)支出100萬元，稅收罰款20萬元），1~12月份實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)755萬元。問題：（1）、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，廣告費(fèi)的調(diào)整金額？（2）、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)整金額？（3）、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，收入的調(diào)整金額？（4）、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，營(yíng)業(yè)外支出的調(diào)整金額？（5）、企業(yè)本期應(yīng)納稅所得額？ 企來本期應(yīng)納所得稅？
1/1262
2018-10-15
你好 ，我公司是小規(guī)模納稅人， 是核定征收企業(yè)，每季度繳納所得稅時(shí)，減免的增值稅、附加稅及印花稅計(jì)提營(yíng)業(yè)外收入，這部分營(yíng)業(yè)外收入是否要計(jì)入收入總額來計(jì)算所得稅呢？
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2019-04-29
企業(yè)從農(nóng)信社購(gòu)買原始股（借：長(zhǎng)期股權(quán)投資，貸：銀行） 一年收分紅（借：銀行， 貸：投資收益） 投資收益影響利潤(rùn)，那就是要上稅，我看之前木木老師回復(fù)同學(xué)的是不上稅，所以年度企業(yè)所得稅匯算怎么申報(bào)
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2022-04-14
企業(yè)如果在經(jīng)營(yíng)期間有工商不合法行為，但是已經(jīng)注銷了，還能投訴么？
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2020-06-01
企業(yè)既有自產(chǎn)的產(chǎn)品出口，也有直接外面買進(jìn)的產(chǎn)品再出口，這種情況，該企業(yè)屬于外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)？
1/1505
2020-03-15