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某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2022年度利潤(rùn)總額為1500萬元，應(yīng)納稅所得額為1600萬元，遞延所得稅資產(chǎn)增加80萬元，遞延所得稅負(fù)債增加40萬元。不考慮其他因素，該企業(yè)2022年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為（）萬元。
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2023-05-12
老師你好。我們出口貨物，船期31日。報(bào)關(guān)單上的出口日期要延遲幾天才會(huì)顯示出來，有可能是31日，也可能是下月1日。但是我們出口發(fā)票一般都是31日月底要打出來。這樣有50概率會(huì)出現(xiàn)出口發(fā)票與報(bào)關(guān)單上的出口日期不符，也就是跨月。為了避免跨月，什么做法才是最優(yōu)的呢？我們現(xiàn)在都不敢排月底的船期了。懇請(qǐng)幫忙指點(diǎn) 謝謝
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2021-05-22
向銀行借款在籌建期做短期借款還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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2019-07-11
請(qǐng)問老師 新接手建筑公司會(huì)計(jì) 資產(chǎn)負(fù)債表1500多萬的遞延資產(chǎn)要怎樣來攤銷好
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2021-03-04
年報(bào)數(shù)字證書延續(xù)要去工商局帶什么資料嗎？還有新申領(lǐng)需要帶什么證件資料
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2019-06-11
關(guān)于無形資產(chǎn)入賬的問題，一公司發(fā)明專利估價(jià)600萬，如何做賬？作為遞延資產(chǎn)嘛？
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2019-04-02
電子科技有限公司的買打印機(jī)、數(shù)據(jù)延長(zhǎng)線、色帶架等取回發(fā)票 怎么做賬 分錄是？？？
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2019-04-04
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 轉(zhuǎn)化為借:營(yíng)業(yè)外支出 貨:其他應(yīng)付款，此時(shí)還有遞延嗎？
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2019-01-26
因延遲交貨扣款，不能直接減去扣款后金額在開票，還是必須要體現(xiàn)罰款用負(fù)數(shù)
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2019-09-18
以前年度延續(xù)到現(xiàn)在應(yīng)交稅金—應(yīng)交個(gè)稅貸方余額為—0.01元，先如何處理，如何做賬
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2021-12-15
生產(chǎn)汽車配件購(gòu)入黑色金屬冶煉壓延品中的工字鋼，工字鋼記入什么會(huì)計(jì)科目
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2023-04-14
制造業(yè)緩交政策不是又延了6個(gè)月 10月和1月繳納稅費(fèi)退回 申報(bào)表怎么申報(bào)
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2022-06-02
老師，我們專利年費(fèi)延遲交所產(chǎn)生的滯納金是填年報(bào)中的罰款還是稅收滯納金
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2022-03-29
你好 收到一張發(fā)票上面寫著黑色金屬冶煉壓延品 鋼板 請(qǐng)問這張發(fā)票怎么做賬
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2020-12-31
我們經(jīng)常會(huì)收到外部單位的票據(jù)如建行的易信通、abs等商業(yè)票據(jù)，合同中約定對(duì)方承擔(dān)貼息費(fèi)，但是需要我們提前墊付，然后給對(duì)方開具發(fā)票（延期支付利息），這些商業(yè)票據(jù)只有到貼現(xiàn)期銀行才給我們收據(jù)（或發(fā)票有的銀行還不給），這樣的話我們的進(jìn)項(xiàng)就不能在當(dāng)期取得（甚至是無法取得）。這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做？
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2019-12-23
裝修費(fèi)用計(jì)入固定資產(chǎn)需要達(dá)到以下條件之一： 　　1、達(dá)到固定資產(chǎn)原價(jià)20%以上 　　2、以后使固定資產(chǎn)使用年限延長(zhǎng)年以上 　　3、改變新增了固定資產(chǎn)用途和功能 　　如不符合以上三個(gè)條件之一的，應(yīng)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在租憑期內(nèi)分?jǐn)?。如辦公室屬于公司的固定資產(chǎn)，則裝修費(fèi)應(yīng)在“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”中核算攤銷期限為5年。你好這個(gè)規(guī)定出自那個(gè)文件？
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2024-04-02
公司是技術(shù)服務(wù)行業(yè)，收到一筆專項(xiàng)資金， 事前立項(xiàng)，分階段撥付。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么寫？ 我初步是這樣做的 借：銀行存款 100 貸：遞延收益 100 發(fā)生費(fèi)用 借：管理費(fèi)用 5 貸：銀行存款 5 借：遞延收益 貸：營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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2017-06-21
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候要五險(xiǎn)一金的數(shù)據(jù)，然后這次上海社保險(xiǎn)種有延繳的，那我在個(gè)稅系統(tǒng)里面上傳數(shù)據(jù)是正常上傳還是按照扣除延繳部分的上傳，謝謝，麻煩專業(yè)的老師，回答，不懂的就不要來回答了，謝謝
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2022-11-02
老師，新年好！ 想請(qǐng)教您一些關(guān)于境外投資者再投資遞延納稅優(yōu)惠政策上的問題，這條所得稅優(yōu)惠政策指的是可以對(duì)企業(yè)所得稅法第37條上的源泉扣繳進(jìn)行遞延納稅或暫不征收的意思對(duì)嗎？謝謝！
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2024-02-21
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%，2020年度利潤(rùn)總額為1500萬元，應(yīng)納稅所得額為1600萬元，遞延所得稅資產(chǎn)增加80萬元，遞延所得稅負(fù)債增加40萬元，不考慮其他因素，該企業(yè)2020年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為（ ）萬元
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2021-12-25