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老師好，請問代扣代繳的個人對的稅怎么做分錄呢？
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2019-05-05
小規(guī)模納稅人不達(dá)起征點能不能代開增值稅發(fā)票
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2015-12-16
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 有所得稅的時候是不是 借所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸存款 借本年利潤 貸所得稅費用 這樣做對嗎第三部一般財務(wù)軟件都是自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
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2019-09-25
老師，請問第3問里面的第1小問劃紅框的分錄，是可以調(diào)整本年的所有稅吧？為什么調(diào)本年的所得稅還是用以前年度損益代替了所得稅費用呢？不是直接借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 22.5 貸：所得稅費用22.5呢？
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2021-08-26
15年計提了所得稅，借：所得稅 72 貸：應(yīng)交稅費：72結(jié)轉(zhuǎn)所得稅： 借：本年利潤72 貸：所得稅72結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤：借：利潤分配-未分配利潤72 貸：本年利潤 72今年繳納所得稅12 借：應(yīng)交稅費12 貸：銀行存款12多計提的怎么沖回？是不是利潤也要相應(yīng)的沖？ 能不能寫個帶金額的分錄？
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2017-01-16
補(bǔ)交17年所得稅，滯納金計那年損益？
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2020-12-23
2020年補(bǔ)交2018年企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理
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2020-05-15
年報中的當(dāng)年境內(nèi)所得額怎么算的？
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2019-05-23
盤盈對所得稅的影響，上年的固定資產(chǎn)少入賬，攤銷費少入賬，導(dǎo)致支出少登記，應(yīng)納稅所得額多登記，所得稅多繳納，不應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整 嗎？？？求解
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2017-08-03
在企業(yè)審計過程中發(fā)現(xiàn)上年漏計了收入 、成本、費用造成少交或多交所得稅，要補(bǔ)交所得稅會計分錄為：借：以前年度損益調(diào)整 100元 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 100元 問：這筆應(yīng)補(bǔ)交的所得稅是要單獨先上交還是要和企業(yè)正常業(yè)務(wù)一樣在所得稅申報表中填報嗎？請老師給介紹一下。
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2016-01-17
老師您好，小微企業(yè)（非高新技術(shù)企業(yè)），全年工資總額為130145元，教育經(jīng)費為4475元，企業(yè)所得稅年報時，需要做納稅調(diào)整嗎？“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“賬載金額”和“實際發(fā)生額”有什么區(qū)別？
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2019-05-01
遞延所得稅那筆分錄我懂，可是除了對遞延有影響以外，不也對當(dāng)期應(yīng)納稅所得額有影響么？為啥不再做一筆以下的分錄呢？ 借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 30 貸 以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 30
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2021-08-27
老師你好，我現(xiàn)在在填企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表，103資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位：萬元）這個數(shù)字怎么算出來的啊，我是看資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計數(shù)嗎
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2021-03-22
老師好，我們報企業(yè)所得稅年報有個固定資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表，我可以不報這個嗎，賬上有固定資產(chǎn)，但是金額之前做多了，這個月要調(diào)少一些
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2021-04-26
老師好，我們報企業(yè)所得稅年報有個固定資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表，我可以不報這個嗎，賬上有固定資產(chǎn)，但是金額之前做多了，這個月要調(diào)少一些
1/806
2021-04-26
應(yīng)納稅所得額100萬以下稅率為5%，請問季度申報的企業(yè)所得稅如果應(yīng)納稅所得額100萬以下直接用100萬*5%嗎？ 季度申報企業(yè)所得稅的計算？利潤總額-彌補(bǔ)以前年度虧損=實際利潤額*5%=應(yīng)納稅所得額 算法對嗎
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2019-06-18
老師好，請問我去年有一季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額不足一元，我分錄是借：所得稅 0.5 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅費0.5，，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅費0.5 貸：營業(yè)外收入 0.5，這樣處理的，現(xiàn)在我填去年全年的匯算清繳，主表所得稅這0.5填到哪呢
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2023-03-22
2.假如某居民個人2019年度12月取得勞務(wù)報酬所得2 000元，取得稿酬所得40 000元，取得特許權(quán)使用費所得2 000元。要求計算該居民個人勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得各應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅額。
1/2558
2020-06-05
2017企業(yè)所得稅核定征收鑒定表中的所得稅額 是不是就是填寫 2016年4個季度 所計提的企業(yè)所得稅額？
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2017-03-07
上年度利潤虧損 第一季度申報所得稅 不會自動彌補(bǔ)上年虧損后 再計提所得稅嗎？
2/636
2020-04-15
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