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假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機(jī)器設(shè)備、原材料的采購(gòu)業(yè)務(wù)，請(qǐng)編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 (14月20日，購(gòu)進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元，增值稅稅額為26000元；從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運(yùn)輸費(fèi)用為3000元，增值稅稅額為 270元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付，該機(jī)器設(shè)備 經(jīng)驗(yàn)收合格后直接投入使用。 （2） 5月10日，購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為250 000，增值稅稅額為32 500元；從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用為15 000元，增值稅稅額為1350元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付，該機(jī)
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2023-10-13
北京某公司職員趙某，2019年1月取得工資薪金20000，個(gè)人繳納三險(xiǎn)一金4500，趙某為獨(dú)生子，父母現(xiàn)年65歲，計(jì)算趙某1月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。為什么要用個(gè)人所得稅綜合所得稅率表啊，那不是全年應(yīng)納稅所得額適用的嗎？
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2020-07-12
請(qǐng)問(wèn)老師，個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅賬務(wù)處理時(shí)貸方是，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅，借方記什么科目？不能記營(yíng)業(yè)稅金及附加，好像也不能記所得稅費(fèi)用吧？
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2021-12-29
已知凈利潤(rùn)率4%，求4季度應(yīng)納企業(yè)所得稅，應(yīng)納所得稅額>300萬(wàn)，應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤(rùn)率*25%還是所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額-凈利潤(rùn)，利潤(rùn)總額=凈利潤(rùn)/75%？
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2023-03-27
假設(shè)不存在納稅調(diào)整，按25%計(jì)算核算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交企業(yè)所得稅（1）計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅（2）編制計(jì)算應(yīng)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄（3）編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-03
老師，外賬按所得稅稅負(fù)倒推出利潤(rùn)總額，如果成本和費(fèi)用共需要15000元，那么成本和費(fèi)用各做多少合適呢
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2016-10-29
老師好，我想咨詢一下，我這個(gè)季度本來(lái)需要開(kāi)具紅字普通發(fā)票25萬(wàn)，然后在開(kāi)正確的發(fā)票給客戶，但是現(xiàn)在國(guó)稅窗口一直說(shuō)系統(tǒng)在維護(hù)，開(kāi)不了紅字普通發(fā)票，客戶現(xiàn)在催著要發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在能先把正確的發(fā)票先開(kāi)給客戶，下個(gè)季度可以開(kāi)紅字了我在開(kāi)回紅字普通發(fā)票，我第一個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候先做多費(fèi)用進(jìn)去，第二個(gè)季度開(kāi)了紅字普通發(fā)票的時(shí)候在沖平，這樣可以嗎？
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2020-03-23
日用品么有明細(xì)稅務(wù)局不認(rèn)，這個(gè)是合并當(dāng)月交個(gè)稅，還是調(diào)企業(yè)所得稅呢
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2016-05-17
公司這季度開(kāi)了3000的專用發(fā)票，老板不想交企業(yè)所得稅，能不能隨便虛擬一個(gè)人的工資去抵？
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2016-12-14
17年年底有預(yù)提費(fèi)用 轉(zhuǎn)到18年來(lái)了 18年5月份做匯算清繳的時(shí)候 要把1-4月份未沖掉的預(yù)提費(fèi)用調(diào)增，那這一部分在賬務(wù)上不做處理，繼續(xù)沖減么 那18年不是要重復(fù)交企業(yè)所得稅了么
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2018-04-08
企業(yè)所得稅填A(yù)表，是查賬征收，也就是說(shuō)收入，費(fèi)用都需要票據(jù)?
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2019-07-23
公司沒(méi)收入只有社保和工資，填年度所得稅的時(shí)候這筆費(fèi)用需不需要納稅調(diào)增
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2020-04-24
老師想問(wèn)一下職工上的意外傷害險(xiǎn)是進(jìn)成本還是進(jìn)費(fèi)用呢企業(yè)所得稅可以稅前扣除不
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2021-06-03
我是會(huì)計(jì)小白，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅問(wèn)題：本年利潤(rùn)120萬(wàn)，收入500萬(wàn)，費(fèi)用380萬(wàn)，前年累計(jì)虧損14萬(wàn)，企業(yè)今年所得稅是多少呢？
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2019-12-08
中小微企業(yè)，有一張打給個(gè)人的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票 ，這筆費(fèi)用調(diào)增后企業(yè)所得稅要繳多少稅
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2021-12-28
想咨詢一下，為了降低企業(yè)所得稅，沒(méi)有實(shí)際發(fā)票，暫估入賬有很多，金額也不小也暫估費(fèi)用屬于虛入賬那種入賬人員是否有影響，這樣操作，入賬人員屬于違法的嗎？
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2019-12-13
企業(yè)以前年度的費(fèi)用，當(dāng)期調(diào)整，要交多少企業(yè)所得稅呢？
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2019-07-26
16. 甲企業(yè)2017年實(shí)際發(fā)生的部分相關(guān)成本、費(fèi)用，由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證，在匯算清繳時(shí)，提供有效憑證的最晚時(shí)限是（ ）。 A、2017年12月31日 B、2018年申報(bào)2017年企業(yè)所得稅匯算日 C、2018年5月31日 D、2018年6月30日
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2018-12-05
企業(yè)所得稅的扣除調(diào)整項(xiàng)目填寫(xiě)的總的金額，需要和財(cái)務(wù)報(bào)表里期間費(fèi)用的數(shù)據(jù)一直嗎
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2022-05-24
老師我們是建筑勞務(wù)公司，產(chǎn)生的費(fèi)用少 我們?cè)趺茨軠p少企業(yè)所得稅呢
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2018-12-14