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創(chuàng)達(dá)機(jī)械有限責(zé)任公司2019年初遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均為0元，2019年利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為300,000元，該公司適用的所得稅稅率為25%。為了計(jì)算當(dāng)年的應(yīng)交所得稅與所得稅費(fèi)用，會(huì)計(jì)查找了全年的交易與事項(xiàng),其中會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在的差別有:(1) 2019年1月開(kāi)始計(jì)提折舊的一項(xiàng)固定資產(chǎn)，成本為600,000元，適用年限為10年,凈殘值為0，會(huì)計(jì)處理按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，稅收處理按直線(xiàn)法計(jì)提折舊。假定稅法規(guī)定的適用年限及凈殘值與會(huì)計(jì)規(guī)定相同。(2) 國(guó)債利息收入50,000元。(3)交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值增加30,000(4) 應(yīng)付違反環(huán)保法規(guī)定罰款100,000元。(5) 年末對(duì)持有的存貨計(jì)提了30,000元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。請(qǐng)寫(xiě)出企業(yè)計(jì)提所得稅和確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)(或負(fù)債)的會(huì)計(jì)科目。
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2023-03-29
你好，個(gè)稅忘記申報(bào)收到補(bǔ)申報(bào)后在稅務(wù)局上查到有違法違章，顯示案件未完結(jié)？久不處理會(huì)有罰款嗎？
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2023-09-24
對(duì)于B項(xiàng)，書(shū)中原文是：隨后，應(yīng)獨(dú)立檢查訂購(gòu)單的處理，以確定是否確實(shí)收到商品并正確入賬。這項(xiàng)檢查與采購(gòu)交易的“完整性”和“發(fā)生”認(rèn)定相關(guān)。 B向應(yīng)該是對(duì)的啊，與“發(fā)生”認(rèn)定也是相關(guān)的啊。
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2020-06-05
老師，財(cái)管固定資產(chǎn)更新決策，那道例題，稅法8年折舊，為什么稅法折舊第五年已提足
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2024-06-20
注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)基于財(cái)務(wù)報(bào)表層次識(shí)別重要賬戶(hù)、列報(bào)及其相關(guān)認(rèn)定。下列關(guān)于識(shí)別重要賬戶(hù)、列報(bào)及其相關(guān)認(rèn)定的說(shuō)法中，正確的有（　?。?。
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2024-03-13
請(qǐng)問(wèn)老師，法律規(guī)定老公爺爺去世孫媳婦有喪假嗎
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2021-05-16
老師，這個(gè)畫(huà)橫杠的是稅法上沒(méi)有規(guī)定么
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2020-02-23
03日，由于企業(yè)使用外單位高新技術(shù)，所以需要每月工商銀行現(xiàn)金支票（本月票 號(hào)5566）支付技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)6800元，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)本月憑證，并生成常用憑證，（代號(hào)001；說(shuō)明即 摘要）以便日后使用。 請(qǐng)問(wèn)老師這題怎么做
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2019-10-17
某國(guó)家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),2014年度有關(guān)財(cái)務(wù)資料如下:1收入總額2100萬(wàn)元
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2015-12-15
老師我問(wèn)下軟件行業(yè)并且是科技型中小企業(yè)，高新企業(yè)有哪些稅收優(yōu)惠政策呀
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2023-03-04
2019年3月申請(qǐng)到高新技術(shù)的資格證，2018年的企業(yè)的所得稅能不能享受稅收優(yōu)惠？
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2019-03-17
會(huì)計(jì)抽查盤(pán)點(diǎn)的話(huà)按什么方法抽查？
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2017-04-23
有沒(méi)有財(cái)務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)核算方法的模板，提供下謝謝
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2020-05-08
開(kāi)發(fā)票，就是要按照合同約定的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，確定該種應(yīng)稅行為及其稅率和征收率！這句話(huà)怎么理解 老師舉個(gè)例子
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2020-07-18
老師好，我公司搬家時(shí)候處理了一批賬外的固定資產(chǎn)，取得了一些收入，請(qǐng)問(wèn)除了做固定資產(chǎn)盤(pán)盈，還有其他處理辦法嗎？
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2019-05-20
很多小規(guī)模選擇查賬征收方式，但是卻沒(méi)有賬，注銷(xiāo)的時(shí)候如何處理的？如果是補(bǔ)賬，從那里找來(lái)的法票了？
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2018-05-01
公司之前一直是核定增收，2019年一月份2月份都是按照核定征收繳納稅，3月份顯示更改查賬征收，第一季度全部繳納查賬征收稅費(fèi)。這個(gè)是什么情況
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2019-04-05
會(huì)計(jì)和稅法對(duì)于固定資產(chǎn)大修理的規(guī)定是怎樣的？
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2023-06-04
建筑公司2019年為核定征收，核定成本的時(shí)候掛了一個(gè)人的一筆其他應(yīng)付款在那兒，2020年和2021年都是查賬征收，這筆其他應(yīng)付款該怎么處理呢？
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2021-04-14
將市場(chǎng)調(diào)查劃分為定性調(diào)查研究和定量調(diào)查研究的分類(lèi)標(biāo)志是
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2021-10-23