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老師您好，請問用“小企業(yè)會計準(zhǔn)則”會計科目設(shè)置如下對嗎 1.工程費用支出 借：工程施工-合同成本-人工費 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅費 貸：銀行存款 2.開工程發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 3.結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-合同成本-人工費
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2024-06-13
請問建筑工程公司，在開出銷項發(fā)票時確認(rèn)收入，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅） 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：工程施工-合同成本-材料費 、人工費等 貸：原材料（或應(yīng)付職工薪酬） 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工 請問老師，這樣可以嗎？
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2022-04-06
老師，和您咨詢一下關(guān)于外貿(mào)公司出口貨物的記賬流程：（1）出口商品，在報關(guān)單出口日期當(dāng)月確認(rèn)收入，分錄：借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入；借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品-出口商品；（2）在海關(guān)系統(tǒng)提交退稅申報當(dāng)月：借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款（增值稅），貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（出口退稅）；（3）收到退稅款：借：銀行存款 ，貸：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款（增值稅）。老師，請您幫我看一下，做賬的時間點（特別是第2點），以及分錄，都正確嗎，謝謝您
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2024-12-26
你好老師：我公司出口一批手機，由于手機是關(guān)注商品需要發(fā)函核查，銷貨方稅務(wù)局復(fù)了異常函，我公司主管稅務(wù)局就要求我公司將這筆退稅款做內(nèi)銷處理，請問這筆收入是含稅還是不含稅的，我這樣做對嗎：借：應(yīng)收賬款-**貸：主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅） 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
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2021-12-07
老師，裝飾工程企業(yè)，確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣做分錄可以嗎? 借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借 ：主營業(yè)務(wù)成本 貸： 工程施工-合同成本 -材料費 工程施工-合同成本-人工費
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2021-12-08
老師，我按照（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本）/主營業(yè)務(wù)收入得到毛利率，為什么得到的毛利率都不一樣，我再按照你說的方法倒求成本，求出來的成本金額和會計做的就是不一樣。
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2025-03-21
老師，我們上個月開了很多紅字發(fā)票，就是銷售出去的貨物 都退回來了，我們要做報廢處理，有些批次好的里面有的零散的東西可能拿生產(chǎn)繼續(xù)用了 我會計分錄： 借：應(yīng)收賬款（紅字） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字） 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅（紅字） 同時：借：庫存商品 貸：主營業(yè)務(wù)成本 PS：如果商品報廢，需要做營業(yè)外支出。如果庫存商品可以低價處理，處理前應(yīng)計提“存貨減值準(zhǔn)備”。是不是這個流程
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2025-07-07
合同印花稅是（主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本）*萬分之三/2是嗎
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2022-03-15
我公司是做二手房東出租廠房的，想問下收到的租金和水電費應(yīng)該怎么做賬呢？收到的是做主營業(yè)務(wù)收入？付出去的是做主營業(yè)務(wù)成本嗎？
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2020-11-02
我這邊有個子公司給母公司提供工程服務(wù)，主營業(yè)務(wù)收入是49萬，用的主營業(yè)務(wù)成本是30萬，請問合并報表的抵消分錄是怎么做的？
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2022-05-10
借:合同結(jié)算——收入結(jié)轉(zhuǎn)。 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本。 貸:合同履約成本 借:應(yīng)收賬款 貸:合同結(jié)算——價款結(jié)算 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 老師，合同結(jié)算的借貸方怎么通俗的理解？
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2023-05-25
你好、老師、我們公司實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則、不能準(zhǔn)確按照完工進度確認(rèn)收入、平時主要按照開票時點確認(rèn)收入、平時是按月 將成本分別記錄在工程施工-合同成本-料、工、費中；那開票時借、應(yīng)收賬款、貸、主營業(yè)務(wù)收入-XX項目、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額、；確認(rèn)收入的當(dāng)月同時將“工程施工-合同成本”名下的料工費、結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本、借、主營業(yè)務(wù)成本-xx項目、貸、工程施工-合同成本-料、工、費；這樣操作對嗎？還需要設(shè)置“工程結(jié)算”這個科目嗎？
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2023-02-20
1、發(fā)出商品，計提應(yīng)收賬款，并計提商品成本： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 這是兩筆分錄吧庫存商品還沒有入庫可以先貸庫存商品嗎
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2022-07-12
老師您好！請問: 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 這個分錄是什么時候開始做？附什么附件？ 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這個分錄是什么時候開始做？附什么附件？
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2021-02-28
我們會展公司和主辦方合作，有筆傭金要回饋給主辦方，并且與主辦有正式合同協(xié)議這份傭金。現(xiàn)在主辦方說要開給我們的發(fā)票內(nèi)容是否可以寫"香港展運輸費" ，請問這樣合理嗎？如果不行，是否需要問主辦方要傭金發(fā)票。
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2018-06-04
月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)收入，包括哪些科目，我有收到欠條，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，再收到錢，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，還有直接收到錢的，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，這樣的月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)收入，怎么算，主營業(yè)務(wù)收入包括哪些
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2018-04-12
那個如果用財務(wù)軟件，計提本月主營業(yè)務(wù)稅金的話是記在2221代碼下面嗎？
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2016-10-14
當(dāng)月客戶退貨品，還沒結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是紅沖主營業(yè)務(wù)收就行了是嗎？
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2019-02-21
老師，這個單子我這么做分錄你看對不對 借：主營業(yè)務(wù)收入/禮儀收入 -800 貸：庫存現(xiàn)金 800
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2020-12-08
去年6月注冊的營業(yè)執(zhí)照（主營業(yè)務(wù)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)品），2018年1月去稅局登記了。我應(yīng)該怎樣做
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2018-04-03
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