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老師好 我申報(bào)企業(yè)所得稅年度匯算清繳 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填的數(shù)據(jù)怎么到不了主表里呢？是填錯(cuò)了嗎？
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2022-01-12
關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅的問(wèn)題，沒(méi)有太明白。為什么10萬(wàn)的專(zhuān)票，不免增值稅。
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2022-02-08
老師，在電子稅務(wù)局申報(bào)網(wǎng)上，看到這個(gè)信息，是不是表示我們公司增值稅和企業(yè)所得稅都全免
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2020-06-02
如果包含的話(huà)合計(jì)數(shù)就大于期間費(fèi)用明細(xì)表里的職工薪酬這項(xiàng)申報(bào)時(shí)就過(guò)不去了
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2017-05-12
老師增值銳申報(bào)表期末未交稅額和明細(xì)賬里面的未交增值銳余額 應(yīng)該是一致的嗎
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2021-09-30
上個(gè)月轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅在今天做納稅人申報(bào)表的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)是不是要填進(jìn)去？
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2018-06-01
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表里讓填寫(xiě)資產(chǎn)總額，我不明白是什么，難道是企業(yè)的注冊(cè)資本？
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2016-04-06
小規(guī)模公司有進(jìn)出口權(quán)，并申請(qǐng)了出口退免稅資格備案后，如發(fā)生了外銷(xiāo)收入，沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票，貨款外幣已收到基本戶(hù)，請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)增值稅時(shí)填13欄出口免稅銷(xiāo)售額并填附表一就可以了吧？還要做其他申報(bào)嗎？
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2018-03-19
老師，我申報(bào)存根聯(lián)明細(xì)的時(shí)候顯示我沒(méi)有抄報(bào)稅，然后我金稅盤(pán)插進(jìn)去抄報(bào)稅之后，過(guò)了二十分鐘再去申報(bào)，存根聯(lián)明細(xì)可以進(jìn)去了，可是申報(bào)附表一的時(shí)候又跳出了這個(gè)提示，是為啥呢
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2018-11-12
外帳；2016年度匯繳申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)比明細(xì)帳中的管理費(fèi)用少1200，原因是沖費(fèi)用時(shí)記在貸方，正確 金額是報(bào)表的，我卻按明細(xì)帳中數(shù)據(jù)申報(bào)了，少繳所得稅了，如果現(xiàn)在申報(bào)作廢還來(lái)得及，該怎么處理報(bào)稅和賬務(wù)處理！急！補(bǔ)：所得稅已扣繳
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2017-05-27
會(huì)計(jì)學(xué)堂 > 答疑社區(qū) > 問(wèn)題詳情 本期小規(guī)模季報(bào)，按照百分之一稅率開(kāi)的，不超過(guò)起征點(diǎn)，申報(bào)的時(shí)候直接填在未達(dá)起征點(diǎn)那一欄申報(bào)就可以了嗎，需不需要填寫(xiě)減免申報(bào)表?。?如果按照原來(lái)的免稅稅額不對(duì)啊
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2020-04-20
老師，小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)，申報(bào)城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅（費(fèi)）申報(bào)表時(shí)，增值稅欄需要填金額嗎？上個(gè)季度都不需要填，這個(gè)季度增加了一些減免項(xiàng)目，不填就提示有減免項(xiàng)目，無(wú)法申報(bào)？請(qǐng)指點(diǎn)
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2020-01-12
480免稅是填附表4吧？附表3，這個(gè)表什么時(shí)候填寫(xiě)？
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2019-02-28
您好，請(qǐng)問(wèn)一下A200000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表A類(lèi)表中，預(yù)繳稅款計(jì)算第13欄中減免所得稅額，這個(gè)數(shù)我應(yīng)該從哪里填入進(jìn)去？
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2022-01-18
稅局說(shuō)我一家查賬征收的個(gè)體工商戶(hù)個(gè)稅申報(bào)收入跟增值稅納稅申報(bào)表對(duì)不上，不知道個(gè)體戶(hù)的未達(dá)起征點(diǎn)免稅收入是否需要計(jì)到收入里面[捂臉]
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2024-03-27
小規(guī)模出售已使用的固定資產(chǎn)不超3萬(wàn)，開(kāi)普票可以免稅，那么如何正確填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表，具體填寫(xiě)什么表哪些內(nèi)容？
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2019-01-04
請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表 第20行小微企業(yè)免稅額 和實(shí)際相差4分錢(qián) 賬務(wù)如何處理 實(shí)際是1903.73 報(bào)稅表上按總收入*3% 算的是1903.69
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2019-12-02
老師，進(jìn)料加工核銷(xiāo)應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表的差額應(yīng)該在增值稅報(bào)表哪點(diǎn)調(diào)整呢？金額是負(fù)數(shù)
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2022-02-10
大陽(yáng)酒廠5月銷(xiāo)售糧食白酒90噸，其中開(kāi) 具專(zhuān)用發(fā)票所注明的銷(xiāo)售額為200000元，開(kāi)具普通發(fā)票所注明的銷(xiāo)售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 （消費(fèi)稅率為20%，單位稅額為每F0E% 元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
剛剛收到稅務(wù)的購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)發(fā)票以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票，但是公司目前還沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，需要做應(yīng)交增值稅減免稅款的分錄嗎？需要在這個(gè)月的申報(bào)表附表二填寫(xiě)這個(gè)減免稅款嗎
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2018-12-20