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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-20 18:26

你好，不交稅不用做減免的分錄，只做購買的就可以。金稅盤的不在附表二填寫，附表四減免表主表應(yīng)納稅減征額

放開那魚 追問

2018-12-20 18:30

當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅，需要填寫附表四減免稅款的項(xiàng)目嗎？

郭老師 解答

2018-12-20 18:32

你好，不用填寫的

放開那魚 追問

2018-12-20 18:33

那就是什么時(shí)候需要繳納增值稅，就需要填寫是嗎

郭老師 解答

2018-12-20 18:34

是

放開那魚 追問

2018-12-20 18:34

比如說我12月份收到的稅控盤發(fā)票，在1月份申報(bào)，那我是在12月的賬上提現(xiàn)減免稅款呢，還是在1月的賬上體現(xiàn)呢

郭老師 解答

2018-12-20 18:35

你好，你幾月份抵扣做到幾月份的賬上，次月申報(bào)

放開那魚 追問

2018-12-20 18:36

那就是我1月份申報(bào)12月份的，我做到12月的賬上就可以嗎

郭老師 解答

2018-12-20 18:46

是

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相關(guān)問題討論
你好，是全額減免，按330減免
2017-04-01 11:27:27
你好，不交稅不用做減免的分錄，只做購買的就可以。金稅盤的不在附表二填寫，附表四減免表主表應(yīng)納稅減征額
2018-12-20 18:26:49
貸：管理費(fèi)用的 。
2018-06-21 10:29:01
你好，要和其他子目一起轉(zhuǎn)到未交增值稅
2018-10-09 12:01:59
借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（減免稅額） 做這個(gè)分錄
2018-03-21 13:42:38
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