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公司是做跨境電商出口銷售的，小規(guī)模納稅人，要交哪些稅，之前的外賬都是做了0收入，出口的稅費(fèi)好像都是交給貨代公司了，沒有開過(guò)發(fā)票，采購(gòu)在1688上采購(gòu)的這是沒有發(fā)票，外賬的收入和稅務(wù)這一塊要怎么交稅呢，出口要不要交增值稅的？
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2019-12-24
對(duì)在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的，或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所沒有實(shí)際聯(lián)系的所得應(yīng)繳納的所得稅實(shí)行源泉扣繳 沒在中國(guó)設(shè)立機(jī)構(gòu)， 沒有實(shí)際聯(lián)系，是啥業(yè)務(wù)，為啥源泉扣繳 ， 在國(guó)外，又跟中國(guó)沒關(guān)系，還要交稅？
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2021-06-04
我公司（電商銷售護(hù)膚品，一般納稅人）向境外支付品牌使用費(fèi)20萬(wàn)元，已經(jīng)繳納印花稅，代扣增值稅1.3萬(wàn)及附加稅約0.16萬(wàn)元，企業(yè)所得稅2.3萬(wàn)元，這個(gè)代扣代繳的3個(gè)稅種對(duì)方公司不再支付給我公司。 這3個(gè)稅種我該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目？
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2020-06-29
下列情形中，注冊(cè)會(huì)計(jì)師不應(yīng)利用以前年度獲取的有關(guān)控制運(yùn)行有效性的審計(jì)證據(jù)的有（　?。?。 A．注冊(cè)會(huì)計(jì)師擬信賴旨在減輕特別風(fēng)險(xiǎn)的控制 B．控制在過(guò)去兩年審計(jì)中未經(jīng)測(cè)試 C．控制在本年發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化 D．被審計(jì)單位的控制環(huán)境薄弱
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2024-03-29
所得稅這章，每逢有權(quán)益法核算的長(zhǎng)投都有這句 ①我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的居民企業(yè)股息、紅利免稅，②.向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng)。圈2這句是稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)增用的，這圈2 和圈1 有什么不同，都是什么意思，我一看到這樣的字眼就害怕
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2019-08-26
老師，銀行那邊要我提供一份采購(gòu)原材料的合同，我要怎么做呀，我公司是做環(huán)境檢測(cè)的，平時(shí)材料就是采購(gòu)一些實(shí)驗(yàn)試劑和固定資產(chǎn)（有合同），可是采購(gòu)試劑也沒有購(gòu)銷合同呀，要如何做了！一定要提供原材料采購(gòu)合同嗎？購(gòu)買固定資產(chǎn)的可不可以了
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2018-04-21
QFII取得來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的股息，紅利和利息收入，應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)所得稅法規(guī)定繳納10%的企業(yè)所得稅，如果是股息、紅利，則由派發(fā)股息、紅利的企業(yè)代扣代繳；如果是利息，則由企業(yè)在支付或到期應(yīng)支付時(shí)代扣代繳。請(qǐng)問(wèn)代扣代繳這個(gè)所得稅具體如何操作？
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2019-07-18
老師 我想咨詢下，我獲取境外收入時(shí)開具了100萬(wàn)美金的形式發(fā)票，但是對(duì)方匯款時(shí)在國(guó)外預(yù)扣了所得稅，我到手只有98萬(wàn)美金，那我確認(rèn)收入時(shí)，這2萬(wàn)的差額應(yīng)該用什么科目核算啊 他給你代繳的有代繳證明 現(xiàn)在就是不知道賬務(wù)上怎么處理
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2022-05-06
老師你好！A公司用自產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備投資另一家境內(nèi)居民企業(yè)B，A公司就機(jī)器設(shè)需要申報(bào)增值稅，需要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎？然后，雙方約定以B公司生產(chǎn)的產(chǎn)品Y按每月30%的產(chǎn)量分成，請(qǐng)問(wèn)，A公司分到的Y產(chǎn)品再銷售出去，需要繳納哪些稅收？謝謝！
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2021-07-27
請(qǐng)問(wèn)一下老師：既然了解了組成部分CPA的勝任能力和監(jiān)管環(huán)境，完全可以不參與組成部分CPA的工作只評(píng)價(jià)即可，為什么還一定要了解集團(tuán)項(xiàng)目組參與組成部分CPA的工作是否能獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)？我認(rèn)為這道題的答案應(yīng)當(dāng)是“恰當(dāng)”
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2023-07-21
老師，我們是保稅區(qū)企業(yè)，現(xiàn)在客戶委托我們?yōu)榫硟?nèi)收貨人，進(jìn)口稅單為我們公司抬頭，我們幫忙繳納稅款，因?yàn)槭俏覀兲ь^，只能我們抵扣，對(duì)方讓我們按照稅的金額開票給他們，這個(gè)票我們?cè)趺撮_呢。我們是全額抵扣的，我們按什么稅率開 呢。
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2020-08-05
3)2021年5月該企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品投資境內(nèi)乙公司。該產(chǎn)品的不含增值稅公允價(jià)值200萬(wàn)元,賬面成本140萬(wàn)元,會(huì)計(jì)上已確認(rèn)轉(zhuǎn)讓所得60萬(wàn)元。企業(yè)選擇將對(duì)外投資確認(rèn)的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,分5年均勻計(jì)入相應(yīng)年度的應(yīng)納稅所得額。
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2023-08-23
汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人，2021年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： ? ?（1）從境外進(jìn)口一批小汽車，海關(guān)審定的成交價(jià)格400萬(wàn)元；運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的包裝費(fèi)11萬(wàn)元、運(yùn)輸費(fèi)20萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)4萬(wàn)元。企業(yè)按規(guī)定已繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的各項(xiàng)稅金，并取得完稅憑證。 ? ?（2）當(dāng)月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1 000輛，取得不含稅收入15 000萬(wàn)元；同時(shí)取得運(yùn)輸裝卸費(fèi)收入339萬(wàn)元（未單獨(dú)核算）。 ? ?（3）當(dāng)月購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為8 000萬(wàn)元，稅款1 040萬(wàn)元；專用發(fā)票當(dāng)期通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核認(rèn)證。為購(gòu)進(jìn)材料支付運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬(wàn)元。 ? ?已知：上期留抵增值稅額59 000元；關(guān)稅稅率為20％，消費(fèi)稅稅率為9％，銷售貨物增值稅稅率為13％，交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9％。 ? ?要求： ? ?根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答該企業(yè)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅是（?。?。
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2022-05-28
某機(jī)器設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)2 0 1 8年全年主營(yíng)業(yè) 務(wù)收人6 0 0 0萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收人1 8 0 0萬(wàn) 元，營(yíng)業(yè)外收人8 0 0 萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3 5 0 0萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本5 0 0 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè) 外支出6 0 0萬(wàn)元，可以扣除的相關(guān)稅金及 附加3 2 0萬(wàn)元，銷售費(fèi)用9 0 0 萬(wàn)元，管理 費(fèi)用7 0 0 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用3 0 萬(wàn)元，投資收 益 1 1 5 0萬(wàn)元。當(dāng)年發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下： 業(yè)務(wù)6:取得股息300萬(wàn)元，其中含來(lái)自境內(nèi) 40%持股子公司的股息200萬(wàn) 元 （非上市 居民企業(yè)）；來(lái)自海外100%持股子公司的 股息 100萬(wàn) 元 （不考慮預(yù)提所得稅），海 外子公司已在所在國(guó)繳納了企業(yè)所得稅， 海外適用的企業(yè)所得稅稅率為2 0%。 (其他相關(guān)資料：除非特別說(shuō)明，各扣除 項(xiàng)目均已取得有效憑證，相關(guān)優(yōu)惠及稅收 抵免已辦理必要手續(xù)，不考慮稅收協(xié)定的 影響） 計(jì)算業(yè)務(wù)（6 ) 應(yīng)調(diào)整的境內(nèi)應(yīng) 納稅所得額、境外已納所得稅款總額、當(dāng) 年抵免限額。
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2019-11-21
1、一生產(chǎn)性中外合資經(jīng)企2020年度有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售凈額4000萬(wàn)元,取得設(shè)備租金收入300萬(wàn)元 (2)應(yīng)扣除的產(chǎn)品銷售成本2200萬(wàn)元,與和金收入有關(guān)的費(fèi)用支出220萬(wàn)元 ()應(yīng)繳納的增值稅30萬(wàn)元,消費(fèi)90萬(wàn)元 4)4月1日向銀行款500萬(wàn)元用于建造廠房借款期限年,當(dāng)年向銀行支付了3 個(gè)度的借款利息22.5萬(wàn)元,該廠房于10月31日完工結(jié)算投入 用 (5)發(fā)生管理費(fèi)用30萬(wàn)元 6)經(jīng)批準(zhǔn)將機(jī)器設(shè)備一臺(tái)向其他企業(yè)資該設(shè)備帳原值0萬(wàn)元,已提了折舊24萬(wàn)元,投資時(shí)觀方認(rèn)的投資價(jià)值為30萬(wàn)元 7.發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出30萬(wàn)元(其中含通過(guò)我國(guó)境內(nèi)盈利集團(tuán)向某貧困地區(qū)捐贈(zèng)15萬(wàn) 元,直接向某災(zāi)區(qū)冊(cè)款10萬(wàn)元,贊助關(guān)聯(lián)企業(yè)開業(yè)支5萬(wàn)元) 從境外分支機(jī)構(gòu)取得稅后收量45萬(wàn)元，已在境外納了的所得稅20％ 2020年1至3季度已預(yù)繳所得費(fèi)90萬(wàn)元 要求:計(jì)算該企業(yè)2020年應(yīng)補(bǔ)交企業(yè)所得稅
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2022-12-07
跨境物流公司。之前租的新辦公場(chǎng)地前段時(shí)間正在裝修，當(dāng)時(shí)裝修公司通知發(fā)票名稱為裝飾，稅點(diǎn)3%，但是剛才他們那邊又通知稅務(wù)那邊要開的話現(xiàn)在稅點(diǎn)不是3%了，特別高，想把開票名稱換成咨詢費(fèi)，這樣稅點(diǎn)會(huì)低點(diǎn)，發(fā)票名稱換為咨詢費(fèi)的話可以嗎？
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2017-06-07
我們公司7月底剛出口了一批貨物，7月26取得的退款專用報(bào)關(guān)單，那么7月份我們需要在賬務(wù)上進(jìn)行收入賬務(wù)處理，在增值稅申報(bào)表上申報(bào)免稅銷售額么？還是直接賬上在途物資，等在境外銷售實(shí)現(xiàn)了，再確認(rèn)收入，增值稅上申報(bào)免稅銷售額？
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2021-08-06
跨境電商公司，之前與倉(cāng)庫(kù)簽的是香港公司，所以海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款都是用香港公司付的，但是現(xiàn)在的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)是用國(guó)內(nèi)公司付，那是不是要國(guó)內(nèi)公司與倉(cāng)庫(kù)簽合同才得行？代繳的海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款是倉(cāng)庫(kù)代收代繳的，不能開發(fā)票，應(yīng)該怎么操作？
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2021-11-24
跨境電商公司是一個(gè)平臺(tái)，現(xiàn)在代收N家公司的海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，代收到公司公賬后再向海關(guān)繳納海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，但是代收的這N家公司都是用的私賬轉(zhuǎn)到公賬的，再公賬繳納海關(guān)繳納海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，這樣有影響？
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2020-08-05
老師，我在一家環(huán)境監(jiān)測(cè)公司做內(nèi)帳，我們公司八月份成立，按理說(shuō)建賬應(yīng)該從八月份開始，可是我們公司八月底對(duì)公賬戶才開戶，九月初才開始向里面注入資金，請(qǐng)問(wèn)這樣該如何做賬？？還有就是有一家公司轉(zhuǎn)給我們公司作為股金，請(qǐng)問(wèn)該如何做賬？
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2019-10-25