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物業(yè)公司，取得的電費(fèi)收入與給供電局交的費(fèi)用有差額，虧損部分計(jì)入什么科目？盈余部分又計(jì)入什么科目？
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2023-08-02
老師。我們公司去年多交了1萬(wàn)多的所得稅，今年因?yàn)橛卸嘤嗟挠?。去年多交的所得稅可以在今年抵扣?/span>
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2019-12-06
現(xiàn)金流量表中的未分配利潤(rùn)這一列填的對(duì)嗎？利潤(rùn)分配提取盈余公積是綜合收益的10％，是不是應(yīng)該填負(fù)數(shù)
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2020-07-13
應(yīng)交增值稅余額0.05，未交增值稅余額-0.11 怎么調(diào)平
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2022-06-06
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系 未分配利潤(rùn)期末減期初等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn) 如果有提取盈余公積呢？
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2020-03-01
匯算清繳之后補(bǔ)了所得稅，進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整，影響未分配利潤(rùn)和盈余公積，應(yīng)該怎么調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表
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2019-05-15
一般納稅人企業(yè)如何通過(guò)余額表看本年實(shí)際繳納多少增值稅
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2017-02-08
某公司為一家增值稅一般納稅企業(yè)。2018年年初，貨幣資金的年初借方余額為520萬(wàn)元，應(yīng)收票據(jù)的年初借方余額為50萬(wàn)元，應(yīng)收賬款的年初借方余額為234萬(wàn)元，固定資產(chǎn)的借方余額為1 800萬(wàn)，另外盈余公積貸方余額為640萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)貸方余額為150萬(wàn)元。2018年度該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）外購(gòu)生產(chǎn)用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款100萬(wàn)元，增值稅16萬(wàn)元，供貨方墊運(yùn)雜費(fèi)2萬(wàn)元，款項(xiàng)尚未支付，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。（2）將自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給本單位的管理人員，該產(chǎn)品成本20萬(wàn)元，市場(chǎng)售價(jià)30萬(wàn)元（與計(jì)稅價(jià)格一致）。（3）持有面值50萬(wàn)元不計(jì)息的商業(yè)承兌匯票到期，債務(wù)人暫時(shí)無(wú)力償還款項(xiàng)。（4）銷(xiāo)售商品一批，增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為300萬(wàn)元，增值稅稅額48萬(wàn)元，商品已發(fā)出。該批商品的成本為200萬(wàn)元。貨款于銷(xiāo)售的當(dāng)時(shí)收訖存入銀行。（5）長(zhǎng)期借款的年初余額為860萬(wàn)元，本年度計(jì)提到期一次還本付息的長(zhǎng)期借款的利息為86萬(wàn)元，該借款到期日為2019年6月30日。（6）計(jì)提行政管理部門(mén)折舊費(fèi)用為50萬(wàn)元。（7）2018年該公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為120萬(wàn)
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2019-03-14
請(qǐng)問(wèn)老師，例如藥品上月期末庫(kù)存數(shù)是200元+本月購(gòu)進(jìn)100元-本月出庫(kù)50=250元，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)出是600元，那就是盤(pán)盈了600-250=350元，但是經(jīng)核對(duì)賬上實(shí)際只是盤(pán)盈了50元，盤(pán)虧了30元，那盤(pán)盈處理的數(shù)額是做350元盤(pán)盈，還是做盤(pán)盈50，虧30元做賬務(wù)處理呢
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2018-02-06
老師看公司盈不盈利就看利潤(rùn)表12月的凈利潤(rùn)吧？
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2019-03-13
哪位老師在，麻煩解答一下， 固定資產(chǎn)的盤(pán)盈，計(jì)入以前年度損益調(diào)整， 借:固定資產(chǎn)，貸:以前年度損益調(diào)整，借:以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，借:以前年度損益調(diào)整，貸:盈余公積，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，老師，麻煩講一下，為什么最后一步，要計(jì)入盈余公積或者利潤(rùn)分配啊，這一點(diǎn)兒知識(shí)點(diǎn)很模糊，不懂哎，麻煩老師了，謝謝
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2021-12-14
甲公司于2012年1月1日，以28 600萬(wàn)元的價(jià)格取得A公司80%的股權(quán)，使其成為子公司。 A公司2012年1月1日股東權(quán)益總額為32 000萬(wàn)元，其中股本為20 000萬(wàn)元，資本公積為8 000萬(wàn)元，盈余公積為1 200萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)為2 800萬(wàn)元；2012年12月31日，股東權(quán)益總額為41 000萬(wàn)元，其中股本為20 000萬(wàn)元，資本公積11 000萬(wàn)元，盈余公積為3 200萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)為6 800萬(wàn)元。 A公司2012年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10 500萬(wàn)元，經(jīng)公司董事會(huì)提議并經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，2012年提取盈余公積2 000萬(wàn)元，向股東宣告分派現(xiàn)金股利4 500萬(wàn)元。 （1）編制將成本法核算的結(jié)果調(diào)整為權(quán)益法核算結(jié)果的相關(guān)的調(diào)整分錄。 （2）母公司長(zhǎng)期股權(quán)投資與子公司所有者權(quán)益抵銷(xiāo)時(shí)，編制抵銷(xiāo)分錄。 （3）將對(duì)子公司的投資收益與子公司當(dāng)年利潤(rùn)分配相抵銷(xiāo)，編制抵銷(xiāo)分錄。 （4）母公司與子公司之間的債權(quán)債務(wù)編制的抵銷(xiāo)分錄。
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2023-04-10
老師，增值稅系統(tǒng)申報(bào)的比我實(shí)際做帳的多0.02，怎么調(diào)賬呢？還有公積金余額在貸方是什么原因？怎么調(diào)呢
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2019-07-05
內(nèi)賬，月初賬戶余額加上月初應(yīng)收加上月初存貨加上本月盈利減去應(yīng)付賬款是不是等于第二個(gè)月月初賬戶余額加上應(yīng)收加上存貨減去應(yīng)付 主要是我這么算出來(lái)不相等，是不是還要減本月支出的貨款流水
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2020-03-12
請(qǐng)問(wèn)本月結(jié)轉(zhuǎn)后。應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金科目借方余額175.99元 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸方余額176.03元。用不用處理？怎么調(diào)賬？
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2019-10-15
目前有一新注冊(cè)處于建設(shè)期的企業(yè)，資本金投入后，根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度需求支付資金。在沒(méi)有獲得銀行融資之前，這部分資本金的短期帳戶滯留產(chǎn)生了少量的利息收入。該企業(yè)將這部分利息收入與發(fā)生的各種手續(xù)費(fèi)相抵后的余額作為資本公積進(jìn)行帳務(wù)處理，是否正確？ 老師是否能提供正確處理的政策依據(jù)。利息收入是某一時(shí)段的，而項(xiàng)目支出是陸續(xù)發(fā)生的
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2020-06-29
你好，想咨詢一下，就是投入的資本，和現(xiàn)有的資本盈虧
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2021-11-20
你好,請(qǐng)問(wèn)對(duì)公賬戶因法人改名未及時(shí)通知銀行,但法人因疫情回不了國(guó)內(nèi),所以對(duì)公賬戶暫不能使用,可以先借法人錢(qián)發(fā)工資,等法人回國(guó)後賬戶處理好后再?gòu)馁~上還給法人嗎？
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2020-07-13
以前年度收支負(fù)結(jié)余，為了不影響辦決算，負(fù)結(jié)余掛在了其他應(yīng)收款科目。2019年賬面已結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余，往來(lái)款怎么沖銷(xiāo)，預(yù)算會(huì)計(jì)要做嗎
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2020-01-04
所得稅匯算清繳中的彌補(bǔ)虧損表，如果本年調(diào)完盈利還用填嗎 盈利不填可以嗎
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2020-05-18