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你好，老師，銀行收到匯算清繳退回的所得稅20112.8元，該怎么計(jì)賬。借：銀行存款20112.8，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅20112.8， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅20112.8，貸：利潤分配--未分配利潤20112.8 這樣做對嗎
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2020-08-03
老師，2015年1月和2月虧損，3月盈利，所得稅是季度繳納，3月利潤表中的本期數(shù)列第19欄所得稅和本年累計(jì)數(shù)第19欄所得稅應(yīng)該怎么填？請分別說明。。。謝謝老師
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2015-04-28
公司之前是核定征收，每季度企業(yè)所得稅是400元，公司開票利潤有十幾萬。第二年國稅局弄成了查賬征收所得稅，請問這個累計(jì)的利潤還需要叫企業(yè)所得稅嗎
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2018-07-10
請問上市公司如果高管的個稅既有股息紅利所得，又有工資薪金所得，且工資薪金所得稅率最高已超過45%，請問可以將工資的一部分按股息紅利發(fā)放嗎？怎么轉(zhuǎn)換?
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2020-11-09
直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 利得和損失 兩者有什么區(qū)別嗎？不是特別明白
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2020-10-27
我公司是小規(guī)模微利，企業(yè)所得稅季報(bào)的時候: 我就可以按照下述優(yōu)惠政策計(jì)算: 小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 還是說我平時所得稅季報(bào)時，按25%計(jì)算；匯算清繳的時候，才能按上述規(guī)定計(jì)算
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2020-06-09
老師 我想問一下 就是公司虧損，我根據(jù)虧損的金額及利潤總額的金額乘以0.25來計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)，那我分錄的金額也是負(fù)數(shù)的嗎
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2022-03-30
計(jì)入職工薪酬-福利費(fèi)后，還要不要交個人所得稅呢
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2019-01-21
請問季度所得稅申報(bào)，利潤總額，累計(jì)金額這一欄，是1-12月份相加嗎？比如1-11月份的利潤總額是5000，12月份的利潤總額是負(fù)3000，請問累計(jì)利潤總額是多少？
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2016-01-13
105868049105861058680498049老師：國稅企業(yè)所得稅A類報(bào)表，會計(jì)報(bào)的1—3月費(fèi)用10萬，利潤0，4-6月收入15萬，費(fèi)用65萬，利潤-50萬，7-9月收入13萬，費(fèi)用28萬，利潤15萬。問題：1-3月利潤少報(bào)10萬，7-9月份，應(yīng)該是虧了15萬，結(jié)果報(bào)果贏利15萬。現(xiàn)在累計(jì)利潤就少了40萬左右，請問，我下月報(bào)的時候可以把他加上去嗎？加上去累計(jì)的收入減支出才正確。
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2016-10-24
老師好，如果一季度利潤為-5萬，二季度利潤為-8萬，第三季度利潤為30萬，那我第三季度預(yù)繳所得稅是按30萬是吧？能否按30-5-8=17萬預(yù)繳所得稅？？謝謝！
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2016-09-27
公司去年4月開業(yè)，去年整年虧損2萬元，今年第一季度盈利1萬，現(xiàn)在做所得稅季報(bào) 我是按1月利潤總額申報(bào)預(yù)交所得稅還是先彌補(bǔ)去年虧損？
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2017-04-08
老師，第一張圖是10月就申報(bào)預(yù)交企業(yè)所得稅了，假如1月申報(bào)是哪4.5萬的交還是4.5萬-2.7萬的利潤交，老師請指教下，初學(xué)者，老師還有需要注意什么嗎？
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2019-12-02
問下我們免征企業(yè)所得稅的，這樣填寫正確嗎 怎么實(shí)際利潤哪里正好是負(fù)的成本數(shù)啊 群里有民辦非企免所得稅的嗎，能幫我瞧瞧嗎
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2016-07-11
我公司第二季度利潤為10萬元，是不是還得計(jì)提企業(yè)所得稅，再結(jié)賬
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2021-07-14
老師5月匯算調(diào)增補(bǔ)繳的稅款，在第二季度利潤表中減：所得稅費(fèi)用這一欄中，要不要填上匯算補(bǔ)繳的稅款呢
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2020-06-04
老師，如果這些表都不填，那企業(yè)所得稅A類表的利潤總額也是0是不是不太對呢？不是利潤總額負(fù)數(shù)還可以留著以后彌補(bǔ)虧損呢
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2022-05-05
老師 我想問一下 就是公司虧損，我根據(jù)虧損的金額及利潤總額的金額乘以0.25來計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)，那我分錄的金額也是負(fù)數(shù)的嗎 遞延哦 就是我想知道要計(jì)提的話金額是負(fù)數(shù)的嗎 因?yàn)樘潛p是負(fù)的嗎
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2022-03-30
根據(jù)預(yù)交企業(yè)所得稅來計(jì)算我的利潤，這個月有520萬的收入，但有發(fā)票的支出只有20萬，如果我想做成幾萬的利潤怎么做？利潤做幾萬合適？
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2017-01-12
中國居民個人王某為一自由職業(yè)者,本年取得如下收入如下 (1)2月,出版專著取得稅前稿費(fèi)收入62000元; (2)5月,為中國境內(nèi)甲公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬50000,并自行負(fù)擔(dān)交通費(fèi)500元,餐費(fèi)500元 (3)7月,取得到期國債利息收入2000 (4)10月購入A債券3000份買入價為8元,支付相關(guān)稅費(fèi)900.12月賣出該債券 20000份,每份賣出價為10元,支付相關(guān)稅費(fèi)800元 (5)12月,取得保險(xiǎn)賠款5000元; (6)12月將其擁有的兩處住房中的一套已使用7年的住房出售,轉(zhuǎn)讓收入200000該同 產(chǎn)買價為120000元,另支付其他可以扣除的相關(guān)稅費(fèi)800元 另外,王某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)4000假設(shè)不考 慮增值稅因素。 要求:(1)計(jì)算王某綜合所得應(yīng)納個人所得稅 (2)計(jì)算王某國債利息和保險(xiǎn)賠款收入應(yīng)納個人所得稅 (3)計(jì)算王某轉(zhuǎn)讓債券收入應(yīng)納個人所得稅; (4)計(jì)算王某轉(zhuǎn)讓住房收入應(yīng)納個人所得稅
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2020-06-29