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老師，小規(guī)模公司，公積金社保從計提到發(fā)放，完整的分錄怎么做？工資表里有扣社保公積金個人承擔部分。
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2015-07-07
我公司下還有很多分項目，但是每個分項目需要單獨核算，月底有需要整體出月報，需要怎么設置科目呢
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2023-07-12
老師，做主營業(yè)務收入和主營成本的分錄，涉及到跨年分錄，要怎樣做啊，要不要用到以前年度損益調(diào)整
1/991
2021-02-25
去年多計了管理費用，那今年怎么調(diào)整，分錄怎么寫？年報怎么改？小企業(yè)準則和企業(yè)會計準則分別怎樣
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2019-03-05
請問老師，公司繳納個人所得稅（個人不用扣）完整的會計分錄是怎么做的？需要計提嗎？計提分錄怎么寫
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2023-01-16
由于以前年度損益調(diào)整，造成資產(chǎn)負債表上年末未分配利潤一年初未分配利潤不等于利潤表中凈利潤？
1/1999
2020-05-25
老師，上個會計算工資少扣了大額醫(yī)療部分，我現(xiàn)在又扣回來了，請問做個什么分錄來調(diào)整??？謝謝老師
1/500
2020-11-26
本年做了2筆以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的未分配利潤不一致了怎么辦
1/1284
2024-01-31
老師，為什么用以前年度損益調(diào)整后，資產(chǎn)負債表中的未分配利潤不等于年初未分配利潤+本年利潤了呢
1/877
2023-05-05
老師，請問工程上按照不含稅收入的千分之四預交的個人所得稅，需要計提嗎，完整的分錄是怎么做的
1/1215
2019-10-17
老師 這個調(diào)整的是加計扣除部分嗎 就默認這個企業(yè)之前沒有加計扣除 然后所有的 加計扣除項都算調(diào)整金額？ 感覺只要調(diào)整：境外研發(fā)費用發(fā)生額+境外研發(fā)費用加計扣除額(因為其他無錯誤啊)
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2023-06-28
老師你好我想問一下關于養(yǎng)老保險調(diào)整的，就是我們單位調(diào)整之前基數(shù)比調(diào)整之后基數(shù)高，然后社保局把之前收的多余部分退回來了，在7月報的時候直接把退回來的錢沖掉了，這個怎么做賬啊
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2019-09-10
老師，你好，去年12月做了一筆以前年度損益調(diào)整了20來萬，在12月的利潤表中的凈利潤比資產(chǎn)負債表中的未分配利潤（期末余額減期初余額）剛好多多萬。我需要做什么調(diào)整？還是不需要做什么調(diào)整？
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2021-02-24
老師，想問下，應付賬款-暫估116480 匯算清繳時已經(jīng)調(diào)增繳納企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在賬上還掛著，調(diào)整的話，借應付賬款-暫估116480，貸以前年度損益調(diào)整116480， 借以前年度損益調(diào)整116480，貸 利潤分配-未分配利潤116480這樣沖掉應付賬款-暫估嗎？ 去年暫估的費用，今年還剩那么多，然后匯算清繳時調(diào)增納稅了，賬上應付賬款這個數(shù)字需不需要調(diào)整啊
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2022-09-02
2024年調(diào)整2022年一筆暫估憑證，涉及損益類科目，要怎么調(diào)整，調(diào)整要附什么憑證
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2024-08-21
今年5月做15年的匯算清繳，調(diào)增一筆費用 ，有滯納金，1.借：以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出 貸：銀行存款 2.借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 .那么我5月末做本期損益結(jié)轉(zhuǎn)時，上面那個利潤分配要怎么處理
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2016-06-08
老師，公司準備申請高新技術企業(yè)，并需要把14-15年的部分管理費用調(diào)整到研發(fā)費用上來，現(xiàn)在要求公司修改憑證，從新申報14-15年的所得稅年報，但我不知怎么調(diào)整修改我的賬，使之管理費用一部分轉(zhuǎn)移到研發(fā)費用上？分錄怎么做？
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2016-12-27
老師，2019年有筆技術入股忘記錄入，2019年3月補錄入，當時記的借，長期股權投資，貸 以前年度損益調(diào)整，借 以前年度損益調(diào)整，貸 利潤分配，未分配利潤，現(xiàn)在這個技術入股原價退出了，我能把3月份做的兩比分錄紅沖嗎？
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2019-10-17
老師，補交往期企業(yè)所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)部分一定要入嗎？現(xiàn)在軟件做的結(jié)轉(zhuǎn)部分不會和它沖突嗎？ 借：應交稅金--納稅檢查 貸：銀行存款 計提時： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅金--納稅檢查 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：利潤分配 貸：以前年度損益調(diào)整
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2021-02-13
老師，下午好！想問下，一般單位審計要提供哪些資料，我剛接了賬?？吹?017年12月份有審計調(diào)整的分錄，是根據(jù)2017年度審計報告調(diào)整的，是怎么回事？12月份，應該不是當年的，為什么是利潤分配-未分配利潤科目？老師，麻煩您指點下，謝謝！
1/873
2018-12-17