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老師，我們是勞務(wù)公司，2020年公司承擔(dān)勞務(wù)個(gè)稅，累計(jì)勞務(wù)貸方余額還有200萬，也不該交稅務(wù)局，然后現(xiàn)在賬上又不允許掛在貸方，請問這個(gè)可以調(diào)整成損益嗎？那這個(gè)科目怎樣寫？是在個(gè)稅清算完成后再調(diào)整嗎？調(diào)整了對財(cái)務(wù)報(bào)表有沒有什么影響？
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2021-07-08
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存，例如進(jìn)項(xiàng)只有500件銷售確認(rèn)收入有700件，也沒有暫估，是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了，后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了，這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整，調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎
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2025-05-26
原材料貶值導(dǎo)致存貨貶值，如何做計(jì)提的分錄？計(jì)提后如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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2022-04-23
固定資產(chǎn)的凈值是指減去折舊后，凈額是指還要減去減值，是嗎
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2023-07-23
老師 請教個(gè)問題，稅務(wù)局核查，我們2021年12月份需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10182.66元，但是本年1月份的時(shí)候還有留底7365.74元的進(jìn)項(xiàng)稅，所以調(diào)整后需要繳納增值稅3060.05元+367.2元的附加稅，錢已經(jīng)交了 如何做賬呢？
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2022-03-28
請問用稅控盤服務(wù)費(fèi)抵減了增值稅，需要在相應(yīng)憑證后面附上抵減時(shí)的申報(bào)表嗎？ 還有就是，增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表需要附在憑證后面嗎？是附在計(jì)提增值稅和附加稅的憑證后面，還是支付的憑證后面呢？謝謝！
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2021-09-11
你好郭老師：申報(bào)失敗，原因：主表第1欄應(yīng)大于等于第2欄+第3欄; 請調(diào)整后，重新保存主表數(shù)據(jù) 如果您本期附加稅費(fèi)申報(bào)完成后，增值稅申報(bào)應(yīng)納稅額又發(fā)生了新的變化，請您及時(shí)更正《城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅（費(fèi))申報(bào)表》，
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2020-01-05
過橋過路費(fèi)充值卡充值后開的電子發(fā)票為何稅率是不征稅？會(huì)出現(xiàn)后面消費(fèi)時(shí)又會(huì)重復(fù)打印過路票么？
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2018-12-28
這題我在后續(xù)算攤余成本時(shí)要扣出減值準(zhǔn)備金額嗎？？按扣除減值準(zhǔn)備后的金額乘實(shí)際利率算利息收入？？？
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2019-10-27
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)在增值稅之前還是之后？生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅申報(bào)是不是需要在增值稅之后？
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2024-02-21
1. 某項(xiàng)目投產(chǎn)后第一年的營業(yè)收入為1500萬元。經(jīng)營成本760萬元,同年的折舊額為200萬元、無形資產(chǎn)攤銷額為40萬元。第一年應(yīng)交增值稅為300萬元,城建稅及教育費(fèi)附加費(fèi)率共為10%,所得稅稅率為25%,則投產(chǎn)后第一年的調(diào)整所得稅額為( )萬元。
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2020-07-20
1、業(yè)務(wù)：一般納稅人收到小規(guī)模納稅人的農(nóng)產(chǎn)品增值稅專票（稅率是3%）； 2、申報(bào)：已按3%進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證，后對3%稅率做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，之后再按9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 3、抵扣：按票面買價(jià)的9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額； 4、記帳：整個(gè)過程的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2019-09-11
17年的未交增值稅余額是貸13228.57，18年初會(huì)計(jì)寫成13228.56,；我現(xiàn)在接手，要調(diào)整的話，分錄可以怎么寫呢？
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2018-06-19
現(xiàn)在沖賬整個(gè)分錄完整版的發(fā)我一下，
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2020-01-07
納稅調(diào)整招待費(fèi)限額是按月來調(diào)整的？
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2020-01-09
長期股權(quán)投資的調(diào)整金額＝新的持股比例×被投資方增資的金額－下降比例占原比例的比值×長期股權(quán)投資原賬面價(jià)值。 老師這個(gè)公式怎么理解？
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2020-07-10
老師您好！ 請問我公司是做進(jìn)口定制櫥柜的一般納稅人，是從國外進(jìn)口了櫥柜后加上國內(nèi)購買臺(tái)面石材后組合成一套成品，期間會(huì)取得海關(guān)增值稅發(fā)票和石材的增值稅發(fā)票，然后付款請外單位上門安裝交付給客戶同時(shí)取得安裝的增值稅發(fā)票。 請問是不是要按建筑行業(yè)來記賬和開票？ 以往已按商貿(mào)行業(yè)來做賬和開票，石材和安裝成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)整好？
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2021-04-12
我在一家新公司，以前的會(huì)計(jì)不懂財(cái)務(wù)，將很多價(jià)值不足2000元的低值易耗品計(jì)入固定資產(chǎn)，現(xiàn)在老板讓我調(diào)整，應(yīng)該如何調(diào)賬呢？
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2021-10-13
老師，從代理記賬公司接過來一家公司2022年賬，現(xiàn)在在建賬套發(fā)現(xiàn)增值稅應(yīng)交增值稅的借方有余額，做一月份的賬怎么調(diào)整這里
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2023-03-31
甲企業(yè)本期外購原材料一批，購買價(jià)格為10000元，增值稅為1700元，入庫前發(fā)生的挑選整理費(fèi)用為300元，該批原材料的入賬價(jià)值為？元
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2019-03-23