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老師 我們是房開(kāi)企業(yè) 現(xiàn)在還未交房 還在預(yù)售期間 已經(jīng)收到全款(首付款+按揭款) 怎么繳納增值稅?(房開(kāi)是按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 但是我現(xiàn)在已經(jīng)有不少進(jìn)項(xiàng)稅 )什么時(shí)候可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)該怎么填報(bào)
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2021-06-28
老師，建筑業(yè)工程異地項(xiàng)目，在項(xiàng)目所在地預(yù)繳附加稅了，在公司所在地還要交附加稅嗎？比如：項(xiàng)目所在地預(yù)繳增值稅1萬(wàn)，附加稅按預(yù)繳的增值稅繳納，那公司所在地銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后需繳納增值稅8000，那還要再繳附加稅嗎
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2017-11-04
老師，小規(guī)模代開(kāi)的專(zhuān)票和自己開(kāi)的專(zhuān)票，有啥區(qū)別，他們說(shuō)的預(yù)繳增值稅是什么意思，不是當(dāng)月開(kāi)票之后才計(jì)提增值稅嗎，報(bào)稅的時(shí)候15號(hào)之前再繳納，代開(kāi)的開(kāi)的時(shí)候就收了嗎？
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2019-07-09
房地產(chǎn)行業(yè)能不能把預(yù)繳增值稅，附加稅，土地增值稅，印花稅，等等所有的稅的計(jì)提和繳納分錄發(fā)一下，我上個(gè)月預(yù)繳了增值稅，土地增值稅，附加稅！印花稅，我是不是應(yīng)該在上個(gè)月先計(jì)提！但是我沒(méi)有計(jì)提，我是不是要補(bǔ)提！然后我得怎么計(jì)提和繳納
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2024-04-05
請(qǐng)問(wèn)老師一般情況下應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅相加是平的嗎？歷史遺留問(wèn)題不平怎么處理呢
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2024-11-15
棚戶區(qū)改造要預(yù)繳增值稅、附加稅、土地增值稅嗎? 學(xué)堂用戶rjucfu 于 2019-06-20 06:25 發(fā)布
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2020-07-23
老師，別人問(wèn)我們單位的固定資產(chǎn)，我要報(bào)固定資產(chǎn)原值還是固定資產(chǎn)凈值呢？
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2021-09-15
老師上期申報(bào)增值稅主表本期已交納稅款忘記填寫(xiě)。這次申報(bào)顯示未交增值稅，這種情況怎么辦呀？
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2020-05-12
建筑業(yè)預(yù)繳增值稅是抵減多少結(jié)轉(zhuǎn)多少到未交增值稅
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2019-08-06
老師好！請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)增值稅時(shí)，按3%申報(bào)，帳務(wù)處理按1%繳納增值稅減免，那季度收入沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，帳務(wù)處理可不可以，不做1%減免帳務(wù)處理，直接按3%減免做帳務(wù)處理
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2020-07-13
我們是小規(guī)模公司，季度收入低于9萬(wàn)開(kāi)的普票也低于9萬(wàn)，我記增值稅的時(shí)候怎么記呢？申報(bào)增值稅的時(shí)候是填減免增值稅嗎
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2018-02-11
你好，我餐飲行業(yè)，2021年3月享受免征增值稅，問(wèn)一下數(shù)控年服務(wù)費(fèi)可以同時(shí)享受減免增值稅嗎？
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2021-06-29
減免增值稅的技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)，這部分減免的增值稅減免所得稅嗎
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2017-12-15
老師，我公司涉及跨區(qū)域提供建筑安裝服務(wù)，有幾個(gè)問(wèn)題想要咨詢您。 1.合同內(nèi)容包含建筑安裝服務(wù)及一般貨物銷(xiāo)售（可區(qū)分）需要進(jìn)行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)備案嗎？ 2.如果問(wèn)題1需要備案那么怎么開(kāi)具增值稅發(fā)票？ 3.如果問(wèn)題1需要備案那么怎么申報(bào)繳納增值稅？
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2023-11-09
今年小規(guī)模增值稅季度超過(guò)30萬(wàn)，沒(méi)超過(guò)45萬(wàn) 是免稅吧 這增值稅申報(bào)表超過(guò)30萬(wàn)的部分 怎么錄入
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2021-04-14
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們預(yù)繳增值稅申報(bào)時(shí)，遞減了一部分勞務(wù)分包的銷(xiāo)售額，這個(gè)怎么做賬呢？
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2020-04-13
上年度賬上多計(jì)提1分的增值稅，本年度怎么樣做賬務(wù)處理？ 是否可以直接在本年度少計(jì)提1分錢(qián)？ 正確的分錄是什么？ 之前計(jì)提分錄是 借方：應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額抵減 貸方：營(yíng)業(yè)外收入-增值稅加計(jì)抵減 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（增值稅留底結(jié)轉(zhuǎn)分錄） 借方：應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方：應(yīng)交稅款-未交增值稅
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2021-02-20
老師，以公允價(jià)值模式計(jì)量的，非投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)，轉(zhuǎn)換日公允價(jià)值小于賬面價(jià)值的差額借記“公允價(jià)值變動(dòng)損益”，這個(gè)公允價(jià)值變動(dòng)損益在出售投資性房地產(chǎn)時(shí)，用不了用反向結(jié)轉(zhuǎn)沖其它業(yè)務(wù)成本? 也就是說(shuō)轉(zhuǎn)換日公允價(jià)值小于賬面價(jià)值計(jì)入公允價(jià)值借方這部分，出售時(shí)用轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本嗎？
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2020-02-23
固產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)短缺一臺(tái)筆記本，原價(jià)1萬(wàn)，已計(jì)提折舊7000，購(gòu)入是增稅1600；固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1000； 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢--2000 累計(jì)折舊--7000 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備--1000 貸：固定資產(chǎn)--10000 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢--480 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）--480 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=固定資產(chǎn)凈值（原值-折舊）*稅率？為什么不是賬面價(jià)值（原值-折舊-減值準(zhǔn)備）*稅率？
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2019-11-19
比如當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)10。進(jìn)項(xiàng)5，加計(jì)抵減0.5，當(dāng)月計(jì)提增值稅分錄金額是多少啊。借轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸未交增值稅嗎， 還是4.5啊
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2021-03-01