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老師，為什么資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是遞延所得稅負(fù)債，可否舉個(gè)例子
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2022-04-03
現(xiàn)金流量表年度申報(bào)的， \"本年金額 \"是 2018年1-2018年12月的總和嗎？ \"上年金額\"是 2017年1月-2017年12月的數(shù)據(jù)嗎？
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2019-04-08
您好：請(qǐng)問(wèn)本群金額是2021.12月末金額和上期金額是指2020年12末金額也就是2021年年初金額嗎？[圖片]
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2022-05-19
老師，季報(bào)的所有者權(quán)益變動(dòng)表中，有本年金額和上年金額 ，其中，上年金額是指上年同季度的金額嗎？還是填寫上年度末的金額？ 現(xiàn)在一季度，上年金額是2023年末數(shù)據(jù)還是2023一季度末數(shù)據(jù)？
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2024-04-12
2019年的利潤(rùn)表年報(bào)，上年金額指什么？本年累計(jì)金額指什么？
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2020-03-15
老師，您好 這個(gè)年金凈流量=-年金成本 如果年金凈流量是正的情況下，年金成本也是取相反數(shù)，再去比較嗎
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2023-08-12
小規(guī)模企業(yè)稅務(wù)年報(bào)中利潤(rùn)表中的上年金額是填2018年全年累計(jì)金額還是2018年12月份的金額？
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2020-05-20
年租金額是什么意思？不是年金嗎？
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2022-03-25
這個(gè)題目為什么不是 借以前年度-所得稅90 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅90 為什么有遞延?，會(huì)計(jì)和稅法是一樣的，之前應(yīng)交稅費(fèi)不是少交了?
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2022-03-24
老師所得稅匯算清繳加計(jì)扣除后企業(yè)虧損了，不算加急扣除是盈利的，那么算了加急扣除后虧損的部分可以繼續(xù)延用打以后年度嗎？
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2019-05-20
四項(xiàng)服務(wù)增值稅加計(jì)抵減10%，這個(gè)每年都得電子稅務(wù)局重新簽訂聲明嗎不是默認(rèn)延續(xù)？ 如2019沒有收入，2020報(bào)稅是不是就沒法享受了？
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2020-04-21
老師，您好，2020年2月份納稅期限延遲到2月24號(hào)，那是不是24號(hào)之前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票都可以抵扣1月份的稅額，而不是15號(hào)之前
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2020-02-15
老師，外貿(mào)企業(yè)經(jīng)常被函調(diào)，2019年8月份后的退稅都沒有辦理，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在稅務(wù)還可以辦理退稅嗎，如果可以辦退稅，可以補(bǔ)做延續(xù)工作嗎
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2020-04-06
2019年發(fā)的2018年獎(jiǎng)金 計(jì)算2019年個(gè)稅時(shí)獎(jiǎng)金扣除不？
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2020-06-29
甲公司2020年年初的遞延所得稅資產(chǎn)借方余額為100萬(wàn)元（因2019年產(chǎn)生可稅前抵扣的經(jīng)營(yíng)虧損400萬(wàn)元），適用的所得稅稅率為25%，預(yù)計(jì)未來(lái)期間適用的企業(yè)所得稅稅率不會(huì)發(fā)生變化，未來(lái)期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減可抵扣暫時(shí)性差異。甲公司2020年度實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額為1 000萬(wàn)元。2020 年發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)如下：①當(dāng)年確認(rèn)產(chǎn)品保修費(fèi)用100萬(wàn)元，增加相關(guān)預(yù)計(jì)負(fù)債。 ②當(dāng)年發(fā)生研究開發(fā)支出200萬(wàn)元，全部費(fèi)用化計(jì)入當(dāng)期損益。根據(jù)稅法規(guī)定，計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用化研究開發(fā)支出可以按75%加計(jì)扣除。 為什么答案是轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)75萬(wàn)元，而不是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)25萬(wàn)呢
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2022-09-01
A企業(yè)2022年利潤(rùn)總額1000萬(wàn)元,該公司適用的所得稅稅率25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。2022年會(huì)計(jì)處理與稅務(wù)處理存在差異的業(yè)務(wù)有:(1)2022年該企業(yè)購(gòu)入一套不含增值稅的價(jià)值480萬(wàn)元的固定資產(chǎn),2022年全年共計(jì)計(jì)提折舊60萬(wàn)元,稅收上一次性計(jì)入成本費(fèi)用在企業(yè)所得稅前扣除。(2)對(duì)外進(jìn)行直接捐贈(zèng),捐贈(zèng)支出20萬(wàn)元,稅前不允許扣除。(3)2022年12月對(duì)某原值1000萬(wàn)元的一貨計(jì)提了100萬(wàn)元存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
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2024-03-11
老師好！我想請(qǐng)教一下安徽省生活服務(wù)業(yè)疫情期間免征增值稅優(yōu)惠政策，一般納稅人和小規(guī)模納稅人一樣都延期到2020年12月31日嗎？
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2020-06-10
財(cái)政撥款從購(gòu)入設(shè)備的當(dāng)月算每月分?jǐn)傔f延收益嗎，習(xí)題答案有一條8月份的設(shè)備到年底只算了4個(gè)月，我認(rèn)為5個(gè)月，請(qǐng)老師回答
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2018-03-25
受疫情影響，我們公司申請(qǐng)2020年1月稅期延期到3月底申報(bào)，現(xiàn)在在增值稅發(fā)票發(fā)票平臺(tái)，為何無(wú)法勾選所屬期1月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢？
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2020-03-22
老師 假如 “打官司，提預(yù)計(jì)負(fù)債300 19年敗訴要求陪500，不服上訴 判斷可能維持原判”分錄怎么寫 2018年 借：營(yíng)業(yè)外支出300 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債300 借：遞延所得稅資產(chǎn)75 貸：所得稅費(fèi)用75 2019年 借:以前年度損益調(diào)整 200 預(yù)計(jì)負(fù)債 300 貸:其他應(yīng)付款 500 借：以前年度損益調(diào)整 200*0.25=50 　貸：遞延所得稅資產(chǎn)50 借：以前年度損益調(diào)整150 　貸：盈余公積15 　　　利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)135 這樣對(duì)嗎？可是我想不明白 為什么 會(huì)增加利潤(rùn)分配135 敗訴賠500不應(yīng)該是減少利潤(rùn)嗎
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2020-10-22