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公司營業(yè)了一兩年了， 之前沒有做賬，所有沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的數(shù)據(jù)， 現(xiàn)在只有一些月底的剩余余額、庫存貨值、應(yīng)付賬款、管理費(fèi)的這些余額 ，然后我在錄入財(cái)務(wù)初始數(shù)據(jù)的時(shí)候，試算不平衡，要填平數(shù)據(jù)， 怎么填都不平這咋搞？
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2020-12-25
2020年11月，廈門信德工業(yè)有限公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，公司對(duì)應(yīng)收賬款按其余額的5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2020年10月末應(yīng)收賬款借方余額為2066320.00,2020年11月末應(yīng)收賬款借方余額為2153095.00。10月未應(yīng)收賬款已計(jì)提壞賬準(zhǔn)103316.00。 計(jì)提金額怎么計(jì)算
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2022-09-17
建賬的時(shí)候，入完固定資產(chǎn)卡片，試算平衡的時(shí)候，期末固定資產(chǎn)余額和累計(jì)折舊余額都能和總賬對(duì)的上，只是期初余額 固定資產(chǎn)對(duì)的上，折舊就對(duì)不上，這是什么情況。2，小規(guī)模月度超過10萬，季度不超過30萬，是否要交增值稅
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2019-03-07
老師，您好。其他債權(quán)投資的公允價(jià)值變動(dòng)影響賬面余額嗎？也就是說，計(jì)算其他債權(quán)投資賬面余額時(shí)要不要考慮其他債權(quán)投資二級(jí)明細(xì)公允價(jià)值變動(dòng)呢？ 賬面余額是說這個(gè)其他債權(quán)投資科目所有的明細(xì)科目想相加吧？
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2019-11-27
老師，每個(gè)月月末調(diào)匯要調(diào)哪些??？我只調(diào)了一個(gè)銀行存款，使賬上的余額外幣和銀行對(duì)賬單上外幣的余額對(duì)牢，然后做賬做好后余額表上的人民幣金額按對(duì)賬單上的外幣*記賬當(dāng)月月末的匯率算出的人民幣金額對(duì)牢
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2024-11-07
在填列資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)項(xiàng)目時(shí)，要加上固定資產(chǎn)清理借方余額，這個(gè)我懂（就是現(xiàn)在還沒清理完畢的固定資產(chǎn)仍然要算作固定資產(chǎn)）；但是如果固定資產(chǎn)清理時(shí)貸方余額，為什么固定資產(chǎn)填列數(shù)要減去貸方余額？
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2020-06-24
財(cái)政預(yù)算收回專項(xiàng)資金結(jié)余資金怎么做分錄？之后又返回部分結(jié)余資金又該怎么做分錄？用的是久其軟件，專用的單項(xiàng)工程攤銷的軟件，里面并沒有直接支付和授權(quán)支付的科目，只有完工結(jié)余科目和未完工項(xiàng)目結(jié)存科目
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2019-06-11
甲公司壞賬損失計(jì)提比例為0.3%，2017年末應(yīng)收賬款余額2000000元，2018年壞賬收回1000元，沒有壞賬發(fā)生，年末應(yīng)收賬款余額1500000元。2019年發(fā)生壞賬3500元年末應(yīng)收賬款余額10000000元，要求計(jì)算各年末壞賬準(zhǔn)備金的實(shí)提數(shù)并作出相關(guān)的賬務(wù)處理。
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2020-10-14
。 資料三（30分）：華聯(lián)公司2022年11月購入生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái)，原始價(jià)值160 000元，預(yù)計(jì)使用年限5年，預(yù)計(jì)凈殘值率4%。根據(jù)以上資料，要求： （1） 采用年限平均法計(jì)算該固定資產(chǎn)的年折舊額，并編制“年限平均法各年折舊計(jì)算表”?！澳晗奁骄ǜ髂暾叟f計(jì)算表”見下表3-1。 表3-1 年限平均法各年折舊計(jì)算表 金額單位：元 使用年次 年折舊率（%） 年折舊額 累計(jì)折舊額 賬面凈值 購置時(shí) - - - 1 2 3 4 5 合計(jì) - - - （2） 采用雙倍余額遞減法計(jì)算該固定資產(chǎn)的年折舊額，并編制“雙倍余額遞減法各年折舊計(jì)算表”。“雙倍余額遞減法各年折舊計(jì)算表”見下表3-2。 表3-2 雙倍余額遞減法各年折舊計(jì)算表 金額單位：元 使用年次 年折舊率（%） 年折舊額 累計(jì)折舊額 賬面凈值 購置時(shí) - - - 1 2 3
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2022-12-08
老師好：幫解答一下 遞延所得稅資產(chǎn)期初余額15萬，適用所得稅稅率15% . 本期期末余額132.5萬 ，適用所得稅率25% 本期發(fā)生額 按照15萬算 還是按照新稅率重新計(jì)算15/15%（原稅率）*25%（新稅率）=25 本期發(fā)生額是哪個(gè) （1）132.5-15=117.5 (2)132.5-25=107.5 遞延所得稅負(fù)債期初余額7.5萬，適用所得稅稅率15% . 本期未發(fā)生轉(zhuǎn)回 ，本期適用所得稅率25% 本期需要重新計(jì)算遞延所得稅負(fù)債7.5/15%（原稅率）*25%（新稅率）=12.5 本期遞延所得負(fù)債發(fā)生額 （1）0 （2）12.5-（原期初余額）7.5=5
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2020-09-15
3人投資49800做一下項(xiàng)目，總利潤55133，余下產(chǎn)品成本3865，其中一個(gè)撤資了，占比30%，該結(jié)算他多少？
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2019-04-19
生產(chǎn)成本8000寫成800 修改過來導(dǎo)致丁字賬借方余額87200 貸方80000,這會(huì)是什么科目需要重新算
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2020-07-03
雙倍余額遞減法計(jì)提折舊80X2/5=32這個(gè)是怎么算的呢，不知道是怎么得來的，也不知道意思
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2019-12-02
股份支付現(xiàn)金結(jié)算：某年應(yīng)付職工薪酬余額為73500，支付現(xiàn)金87500。則公允價(jià)值變動(dòng)損益是多少？
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2023-02-22
科目余額表中應(yīng)收賬款10元，填寫時(shí)試算平衡，可以在預(yù)收表格中填寫應(yīng)收一樣的數(shù)據(jù)嗎？
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2022-03-28
提取法定盈余公積金，計(jì)提是按匯算清繳之后的凈利潤計(jì)提，還是會(huì)計(jì)上的凈利潤計(jì)提呢？
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2018-01-07
籌建期，利用銀行余額購買理財(cái)產(chǎn)品獲取收益、銀行季度結(jié)息，算結(jié)束籌建期嗎？非主營業(yè)務(wù)
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2019-03-27
請問下，12月和年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，應(yīng)付職工薪酬貸方有余額，工資有沒發(fā)放的，匯算要調(diào)整嗎？
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2023-03-07
匯算清繳固定資產(chǎn)原值是固定資產(chǎn)科目余額嘛？如果當(dāng)年有賣出的固定資產(chǎn)是要減去嗎？
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2019-05-25
老師您好，匯算清繳里面資產(chǎn)總額平均值是不是季度資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)總計(jì)期末余額÷4
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2020-05-20