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公司12月份有進(jìn)項(xiàng)稅7790.33，銷項(xiàng)稅:5056.34，12月不交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅下期留底還有2733.99，這樣的話銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅互相抵扣怎么做會(huì)計(jì)科目
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2019-03-01
你好！當(dāng)期抵扣勾送就必須在當(dāng)期抵扣嗎？
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2019-12-25
沒(méi)有老師回答我的問(wèn)題 老師好，我們是建筑業(yè)，有11%和3%兩種收入，上期有留底稅額，本期只有簡(jiǎn)易征收收入，但是預(yù)繳稅款比實(shí)際繳納的少0.07元，申報(bào)時(shí)直接用留底稅額扣減了，我應(yīng)該怎么填才能補(bǔ)繳0.07元
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2016-11-09
上期抵減稅額的期末余額為27.16，在申報(bào)本期增值稅時(shí)，這個(gè)金額應(yīng)該填寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表的哪一欄？
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2019-02-14
增值稅報(bào)表中期初未繳稅額數(shù)據(jù)為負(fù)數(shù)代表什么？是增值稅有留抵嗎？還是所得稅預(yù)繳多了？在嗎但25行顯示有多交的稅對(duì)吧？
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2017-07-20
老師，5月份公司有留抵稅2萬(wàn)，稅局讓開(kāi)在未開(kāi)票收入，下期開(kāi)票沖未開(kāi)票收入，我這個(gè)月開(kāi)票開(kāi)沖了以后，企業(yè)所得稅可以沖嗎？
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2021-06-30
您好，一般納稅人餐廳，本月銷項(xiàng)稅額是100，但是前期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額有150，所以不用交增值稅，請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)？
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2022-06-05
老師如果之前有延期交稅5000（應(yīng)繳稅費(fèi)貸方），后面一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅（進(jìn)3000-銷項(xiàng)2000）留低到次月1000元，做完憑證后留低的1000沖減了之前月份延期交的5000后 財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)繳稅費(fèi)是4000，如果是這樣這個(gè)怎么調(diào)整
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2022-07-08
就是我的免抵退稅申報(bào)匯總表中一直有個(gè)數(shù)據(jù)，就是上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額8萬(wàn)多，這個(gè)應(yīng)該怎么辦
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2022-02-18
你好老師:我公司去年3月是一般納稅人有留抵稅款，4月變小規(guī)模納稅人到現(xiàn)在，這1000的留底稅額怎么調(diào)賬?
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2020-11-05
老師我們?cè)谏暾?qǐng)?jiān)鲋刀惼谀┝舻淄硕?，已?jīng)審批通過(guò)了，現(xiàn)在要求填寫(xiě)附加稅免或征的一個(gè)表格，比如城市維護(hù)建設(shè)稅依據(jù)扣減情況，這個(gè)是怎么計(jì)算的，是不是當(dāng)期銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，在減去上期留底稅額，出來(lái)的數(shù)據(jù)就是依據(jù)，如果是負(fù)數(shù) 就是0
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2020-03-10
非同一控制未分配利潤(rùn)抵銷以后，是不是只保留母公司的
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2022-04-07
老師可以解析下，為什么借方的應(yīng)交稅費(fèi)，不是留著抵扣呢？
1/509
2020-03-04
一般抵扣聯(lián)是另外留在公司保存嗎？需不需要放憑證里面
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2020-05-18
老師我想問(wèn)下，時(shí)間點(diǎn)，是8月有留 抵，9月才能申報(bào)是不是
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2021-08-25
，老師別人給我們開(kāi)的專票抵扣留還在，記賬聯(lián)掉了怎么搞
1/571
2019-05-10
公司有收到 進(jìn)項(xiàng)稅額 留抵的退稅，那現(xiàn)在分錄應(yīng)該問(wèn)你做？
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2018-08-03
老師好！增值稅留抵退稅20多萬(wàn)，怎么入賬？如何做會(huì)計(jì)分錄？
2/509
2022-03-27
老師，附加稅形成留抵了怎么做賬呢，是由于以前預(yù)繳多了
1/9
2023-11-19
增值稅留抵退稅政策起始時(shí)間是什么時(shí)候到什么時(shí)候呢？
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2022-12-06