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老師，我7月份到公司上班的，看到結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候損耗一直沒(méi)有在庫(kù)存商品下面掛的呢，沒(méi)有處理，我就建立了庫(kù)存商品明細(xì)賬，把損耗做到賬里了，有9萬(wàn)多的損耗，7萬(wàn)多是合理的我進(jìn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，2.7萬(wàn)是不合理的，我進(jìn)到營(yíng)業(yè)外支出了，上個(gè)季度虧損沒(méi)有交企業(yè)所得稅，這個(gè)季度也是虧損，第一二季度的時(shí)候盈利繳納了9000多元的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在全年虧損，匯算清繳會(huì)產(chǎn)生退稅，我不想產(chǎn)生退稅，我想問(wèn)下老師，我現(xiàn)在把我做的那筆損耗的憑證刪除了，然后更正我上個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表，可以嗎，有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
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2023-11-14
老師你好我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，板塊二的增值稅，發(fā)生銷售退回沒(méi)聽(tīng)懂，做相反分錄不是應(yīng)該借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸:銀行存款，老師怎么說(shuō)借貸都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。發(fā)生虛增？什么意思？能幫忙理解下么？
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2021-07-08
請(qǐng)問(wèn)老師，21年年底時(shí)，不小心將一筆銷項(xiàng)稅額錯(cuò)入進(jìn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里邊，現(xiàn)在準(zhǔn)備報(bào)22年第一季度的季報(bào)，怎么做調(diào)整呢？
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2022-04-19
老師您好，請(qǐng)問(wèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率填表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)是本期數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)啊
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2022-04-07
購(gòu)買方退貨給我公司還開(kāi)回來(lái)一張專票！我是沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，走進(jìn)項(xiàng)稅還是直接入庫(kù)存商品？
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2020-12-28
您好老師！管理費(fèi)用率=管理費(fèi)用除以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入乘以100%，管理費(fèi)用率算出來(lái)怎么把比率轉(zhuǎn)換成金額
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2020-10-16
我是賣電子產(chǎn)品的小規(guī)模公司，法人以備用金的形式從公司賬戶取錢進(jìn)貨，發(fā)現(xiàn)備用金透支了，請(qǐng)問(wèn)可以直接用主營(yíng)業(yè)收入抵減備用金嗎，分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：其他應(yīng)收款-備用金
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2024-01-08
老師請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模企業(yè)機(jī)械設(shè)備租賃有限公司一般的維修費(fèi)，配件我都記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以吧
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2020-10-14
服務(wù)類的小公司是虧損的，開(kāi)業(yè)一年一直只有費(fèi)用沒(méi)有收入。那人工費(fèi)可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？會(huì)造成成本倒掛嗎？
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2023-03-03
老師請(qǐng)問(wèn)一下 我們建設(shè)工程的買賣合同交印花稅 需要把哪些科目的金額放進(jìn)去呢？比如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 合同履約成本都要加一起算稅嗎
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2024-07-11
老師，晚上好。請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司幫業(yè)主更換水嘴，修水管等，收取的勞務(wù)費(fèi)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎，那二級(jí)科目是什么？“”
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2020-11-28
有時(shí)候會(huì)有員工個(gè)人代墊查驗(yàn)費(fèi)給查驗(yàn)公司的，然后查驗(yàn)公司開(kāi)票過(guò)來(lái)，開(kāi)我們公司的抬頭，現(xiàn)在有兩個(gè)處理方案，一：?jiǎn)T工通過(guò)借備用金的方式公司付款給員工，員工再付給查驗(yàn)公司，借：其他應(yīng)收款 -員工 貸：銀行存款 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-查驗(yàn)公司 借：應(yīng)付賬款 -查驗(yàn)公司 貸：其他應(yīng)收款-員工 ；方案二：?jiǎn)T工直接請(qǐng)業(yè)務(wù)費(fèi)用，公司付款給員工 ，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-員工 借 應(yīng)付賬款-員工 貸：銀行存款 ；請(qǐng)問(wèn)哪種方案更可行？
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2021-06-25
你好，老師。我們公司跟其他公司合作項(xiàng)目，對(duì)方公司收我們管理費(fèi)用，我支出是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是做管理費(fèi)用呀？比如合同金額 10萬(wàn)，我們要給他們3萬(wàn)這樣
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2024-11-20
老師，我們公司租其他公司的建筑材料，然后再轉(zhuǎn)租出去給工地，每月需要掛賬應(yīng)付的租賃費(fèi)，計(jì)賬科目借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-租費(fèi)，這樣對(duì)嗎？我們公司新成立的公司，目前沒(méi)有建筑材料，就是租其他公司的建筑材料。
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2023-11-15
老師好，我們是餐飲管理公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)是承包大學(xué)食堂，現(xiàn)在有一家A企業(yè)中標(biāo)后跟我們公司簽訂了合作協(xié)議，由我們公司來(lái)經(jīng)營(yíng)。每月的營(yíng)業(yè)款是由學(xué)校轉(zhuǎn)A公司，A公司扣除一定管理費(fèi)后轉(zhuǎn)到我公司，我們?cè)倏鄢徊糠止芾碣M(fèi)后匯給各個(gè)檔口。請(qǐng)問(wèn)我公司是免征增值稅企業(yè)嗎？
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2021-05-23
資成費(fèi)是借%2b貸-<br>收負(fù)所是借-貸＋<br>那為什么收入，成本，費(fèi)用是損益類所以又是借-貸%2b 這不是沖突了嗎?還是我哪里看漏了？<br>比如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在借或貸分別該怎么理解？
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2022-07-20
老師你好，想咨詢個(gè)問(wèn)題，我公司是一家做企業(yè)咨詢的公司（就是給企業(yè)做管理咨詢的）我們經(jīng)常會(huì)在酒店給企業(yè)的老板講課，我們這一天所產(chǎn)生的費(fèi)用，（如支付酒店的會(huì)場(chǎng)費(fèi)，招待的茶歇費(fèi)，給講師支付的餐費(fèi)，交通費(fèi)等）是不是都可以放在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本----會(huì)議費(fèi)這個(gè)科目當(dāng)中。
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2022-03-07
請(qǐng)問(wèn)老師 我去年9月車船稅360元計(jì)入錯(cuò)科目了 計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)今年怎么調(diào)整呢
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2021-04-26
技術(shù)部 購(gòu)買紙箱 打包某項(xiàng)目使用的機(jī)器 存放在實(shí)驗(yàn)室，請(qǐng)問(wèn)是入辦公費(fèi)還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？分錄怎么做？
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2021-03-12
收到款項(xiàng)30萬(wàn)，開(kāi)票也是30萬(wàn)，實(shí)際完工進(jìn)度是50%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確認(rèn)45萬(wàn)，那增值稅還是按開(kāi)票金額30萬(wàn)計(jì)算是2.7萬(wàn)嗎？還是4.05萬(wàn)？
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2021-03-21