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老師，您好，我們第一季度有盈利，能否在申報第一季度企業(yè)所得稅時先不預繳？利潤總額為0,但這樣的話，就會和利潤表沖突，那要如何操作了？
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2020-04-07
老師你好，請教一下，房地產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在是預收階段，在填2019年企業(yè)所得稅匯算表時，計入到開發(fā)間接成本里的折舊費，要填在那張表里？
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2020-04-07
老師好，在填寫申報第2季度企業(yè)所得稅，在填利潤表的本年累計金額是填1月到6月累計金額呢，還是填4月到6月的累計金額？
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2020-04-09
老師，我企業(yè)所得稅季度申報表成本填的有誤 我在年底12月份可以更正過來嗎 比如我收入是1000元 然后利潤是—100元應該沒有成本 都是費用 單我把報表里面填上了成本項 我這年底給調(diào)到費用里 成本項里沒有數(shù)了 可以嗎
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2020-12-14
所有者權益=未分配利潤+盈余公積？是這樣么？利潤總額=所得稅費用+凈利潤？對么？
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2019-01-13
老師，企業(yè)所得稅申報表中營業(yè)成本需要填嗎
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2021-01-19
@鄒老師?同時完成，利潤表和匯算后的企業(yè)所得稅申報表的應納稅額才是一樣。提前申報的年報，沒有體現(xiàn)出調(diào)整納稅金額。那利潤表是不是也要改成一樣？
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2021-09-22
總分公司填了企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構信息備案表變成分公司在總公司統(tǒng)一匯總申報所得稅，分公司是否還獨立做賬還是總公司統(tǒng)一做賬
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2019-09-18
個體戶繳納完一季度經(jīng)營所得后，法人想現(xiàn)在把利潤轉出，分錄是借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款 這樣嗎？但是利潤分配年初現(xiàn)在就可以結轉嗎？
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2022-05-25
老師好！他們要的年報是企業(yè)所得稅年度申報表嗎
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2024-01-02
填第二季度的企業(yè)所得稅主表內(nèi)容依據(jù)利潤表（4~6月填在本期數(shù)），對應金蝶系統(tǒng)的第二季度的利潤表的收入，對應的成本填寫到企業(yè)所得稅的主表，利潤總額對應利潤總額。在此請問企業(yè)所得稅的主表的成本填數(shù)（單純是依據(jù)今蝶系統(tǒng)里面的成本?還是成本+費用合計數(shù)填寫到企業(yè)所得稅表的成本（2欄）
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2018-04-18
如果股東嗶嗶拆伙，辦企業(yè)的所有的資產(chǎn)，負債及所有者權益應該如何分配
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2018-08-16
一個季度一共就三筆業(yè)務，股東借款給公司100萬，支付固定資產(chǎn)90萬，利息收入5元。 《資產(chǎn)負債表》 貨幣資金10.0005萬，固定資產(chǎn)90萬,其他應付款100萬，財務費用5元 《利潤表》財務費用利息費用-5元，利潤總額利凈利潤5元，其他的不填 那企業(yè)所得稅季報季度表申報企業(yè)所得稅5×2.5%=0.125 元 請問：上面做法正確嗎，沒有財務軟件現(xiàn)金流量表怎么做呢？
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2022-01-11
我想咨詢一下，就是2021年2季度的企業(yè)所得稅申報表營業(yè)收入那里填錯了，本來填本年累計金額的，我填成了本期的金額，然后利潤總額那里又填的是本年累計的金額，我需要到稅務局去更正申報嗎
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2022-04-07
老師，企業(yè)所得稅申報表主表中的營業(yè)成本不包括管理費，財務費等費用吧？
1/932
2021-04-07
老師，企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本包括費用金額嗎，
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2022-10-09
在《企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構信息備案表中》中 “就地繳納標識”這一欄中 我們想要要 分公司在自己當?shù)馗鶕?jù)總公司分攤比例繳納企業(yè)所得稅的 分公司這一欄是填 是 還是 否
1/6775
2021-01-28
現(xiàn)金流量表里的分配利潤支付的現(xiàn)金這個數(shù)據(jù)是怎么得來的
2/5367
2018-07-24
企業(yè)所得稅需要計提嗎？計提分錄和次月繳款分錄怎么寫？
1/817
2017-07-24
支付2019年度企業(yè)所得稅分錄怎么做？
1/754
2020-05-30