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匯算清繳時(shí),填寫減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中符合小微企業(yè)減免所得稅的數(shù)值怎么計(jì)算的?
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2022-01-09
電子稅務(wù)局,財(cái)務(wù)報(bào)表-年度(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),這個(gè)是不是企業(yè)所得稅匯算清繳要填的表 那么,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告又是啥?
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2019-05-14
謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤,我暫估了62000的成本,今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的,我應(yīng)該怎么做賬?2.賬還是做到3月份吧?3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我在做借利潤分配-未分配利潤60699,貸現(xiàn)金銀行可以嗎?4,我還調(diào)整去年的賬和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳,我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢?因?yàn)槿ツ暧袝汗?麻煩老師詳細(xì)回答,感謝
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2020-04-04
老師去年我暫估了2萬,但是今天收到了20100的發(fā)票,我該怎么做賬?使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,100的差額到時(shí)候我做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)減嗎?謝謝老師
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2020-04-08
請教一下,我們公司最近三年都是年年虧損,而且去年去年利潤也是負(fù)值,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請問這種情況的做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還要逐張表去填嗎,還是可以直接提交申報(bào)
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2024-05-13
老師您好!我家用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年企業(yè)所得稅匯算清繳所得完,2020年6月份退回企業(yè)所得稅5萬元,這筆退稅怎么做分錄?
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2020-07-09
老師們,上午好。就是我想問一下關(guān)于代扣代繳的個(gè)人所得稅能不能在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)能不能稅前扣除?然后就是賬務(wù)處理,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 那這樣做分錄的話應(yīng)交稅費(fèi)代扣個(gè)人的部分還是進(jìn)了企業(yè)的管理費(fèi)用啊?老師,是不是這樣子的?
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2019-11-14
老師,我問一下,我的匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)我的管理費(fèi)用中多計(jì)提了社保的個(gè)人部分,需要補(bǔ)稅跟調(diào)表,我這個(gè)調(diào)表是把我原來的管理費(fèi)用直接減掉多計(jì)提的部分重新填寫嗎?
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2024-07-08
房地產(chǎn)行業(yè)支付到外面請的清算組給房地產(chǎn)行業(yè)做土清算的費(fèi)用可以做在管理費(fèi)用里面嗎,謝謝老師
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2022-03-31
金融平臺(tái)集中代收付清算戶摘要是移動(dòng),是不是寫管理費(fèi)用
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2020-07-13
為什么老師講課的時(shí)候說,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要做應(yīng)納稅所得額調(diào)增呢?
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2019-12-25
為了避免所得稅匯算清繳納稅調(diào)增,平時(shí)賬務(wù)處理應(yīng)該注意什么?
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2017-07-11
公司代扣代繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)應(yīng)該做帳務(wù)處理
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2018-11-22
老師,,我是掛靠單位,,資質(zhì)方扣取我們的管理費(fèi)和企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅那些是計(jì)入管理費(fèi)用,還是工程施工里面,
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2020-05-04
被投資企業(yè)虧損,權(quán)益法下,投資企業(yè)要減少投資收益,企業(yè)所得稅法中說不能確認(rèn)投資損失,能講下為什么嘛?
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2019-11-18
《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第三十八條規(guī)定,非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計(jì)算的數(shù)額的部分,準(zhǔn)予稅前扣除。 我們現(xiàn)在是關(guān)聯(lián)企業(yè),母公司子公司借款,按上面意思,利息支出可以所得稅稅前扣除嗎? 但是還是要交增值稅的,是吧。
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2019-11-20
老師我還有一個(gè)問題請教一下。就是工程在外地施工的時(shí)候預(yù)交了個(gè)人所得稅嗎?那這個(gè)個(gè)人所得稅月未轉(zhuǎn)入成本、還是管理費(fèi)用還是稅費(fèi)呀。
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2021-08-20
員工經(jīng)常在外面跑業(yè)務(wù)的,餐費(fèi)及電話費(fèi),在工資里面補(bǔ)貼的。是要員工交個(gè)人所得稅?還是另外做管理費(fèi)用嗎?公司要多交稅不?
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2021-03-12
老師,計(jì)提管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 金額是不是應(yīng)該加上公司代繳的個(gè)人所得稅呢?如:實(shí)際公司需要發(fā)放的工資是25萬元,個(gè)稅是1萬元,那我計(jì)提管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 26萬對嗎?
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2022-04-06
沒有發(fā)票的管理費(fèi)用在申報(bào)所得稅時(shí)是不是不能扣除?
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2023-07-08