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，老師去年沒計提所得稅，在利潤表里就沒填所得稅費，但實際是交了所得稅費用的，在做年度財務報表和匯算企業(yè)所得稅時怎樣處理？謝謝
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2019-05-07
填第二季度的企業(yè)所得稅主表內容依據利潤表（4~6月填在本期數），對應金蝶系統的第二季度的利潤表的收入，對應的成本填寫到企業(yè)所得稅的主表，利潤總額對應利潤總額。在此請問企業(yè)所得稅的主表的成本填數（單純是依據今蝶系統里面的成本?還是成本+費用合計數填寫到企業(yè)所得稅表的成本（2欄）
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2018-04-18
老師，我想問一下，我們收到稅務局退還的所得稅款，分錄借：銀行存款 貸：以前年度損益調整 然后借：以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 ，這樣做對嗎？那我報表上應該怎么填寫??？
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2016-09-17
分公司是小規(guī)企業(yè)，現在申報季度企業(yè)所得稅稅務局說按25%交了，這樣子交的企業(yè)所得稅有點高啊，我怎樣這個季度分公司可以少交企業(yè)所得稅了？
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2020-01-09
在《企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構信息備案表中》中 “就地繳納標識”這一欄中 我們想要要 分公司在自己當地根據總公司分攤比例繳納企業(yè)所得稅的 分公司這一欄是填 是 還是 否
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2021-01-28
企業(yè)結束，是按照剩余資產合計按股份比例分配對嗎？或者按照負債和所有者權益合計數按比例分配？
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2017-12-05
老師，你好，我想問一下使用小企業(yè)會計準則，所得稅匯算清繳時，分錄是這樣做的嗎？借:未分配利潤 貸:應交稅金---所得稅 清繳稅費時 借:應交稅金--所得稅 貸:銀行存款 又或者是 計提時，借：所得稅費用 貸 ：應交稅費 交稅時，借：應交稅費-所得稅 貸：銀行存款 結轉時，借：本年利潤 貸：所得稅費用。這兩種做分錄的方法都對嗎
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2019-12-20
老師給個計提的分錄。個人所得稅和企業(yè)所得稅。謝謝
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2019-08-30
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，繳納的所得稅，分錄怎么做
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2019-06-05
企業(yè)所得稅季度申報表已報，發(fā)現3月一個科目用錯，導致繳納企業(yè)所得稅金額不一致，該怎么處理？要繳納滯納金嗎？
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2021-04-27
小規(guī)模納稅人，營業(yè)利潤為負數，屬于小型微利企業(yè)，，在企業(yè)所得稅附表:減免所得稅優(yōu)惠明細表中需要填列哪一項？
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2018-10-13
下面利潤表和資產負債表的勾稽關系正確嗎？1、資產負債表“未分配利潤”科目期末數 - “未分配利潤”科目期初數 = 利潤表“凈利潤” 科目累計數2、利潤表“凈利潤”科目 + 年初未分配利潤 - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產負債表“期末未分配利潤”期末數
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2017-02-25
所得稅費用是配比賬戶嗎
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2015-12-15
收到分紅計入投資收益，有個老師說申報時投資收益不用交增值稅，交企業(yè)所得稅，為啥呀，所得稅申報表怎么填呢
1/1781
2019-10-11
老師，一般納稅人財務報表和企業(yè)所得稅報表可以季報嗎？
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2022-03-31
企業(yè)所得稅預繳納申報表，上面的收入成本是預估預繳的，可以和實際后面記賬的收入成本數據不同對吧?如果申報時賬還沒有做好，先按負利潤填寫，等賬做好，發(fā)現需要繳所得稅的話，應該這么處理?
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2018-02-05
老師，企業(yè)所得稅資產減值損失公式是（-） 利潤表資產減值損失公式是虧損（-） 我單位就是虧損 這樣導致我的所得稅報表申報不了，顯示兩個表是（＋）（-）的金額 煩請老師指點
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2020-04-14
企業(yè)所得稅報表的季初金額和季末金額一樣嗎，季初金額是填4月女資產負債表的資產期末余額嗎
1/1058
2019-07-16
老師 企業(yè)所得稅季報，下面表畫紅框的部分，季初資產總額要求填大于0的數 填報表上哪個數？附報表
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2019-04-15
上年度未計提所得稅，在本年度計提為借：所得稅貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅同時交了企業(yè)所得稅借：應交稅費-應交所得稅貸：銀行現在，資產負債表和利潤表不勾稽，請問如何調一下，才能勾稽。謝謝
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2018-04-18