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老師，我們公司8月份是小規(guī)模納稅人，8月份開過普票，9月份變成一般納稅人了，企業(yè)所得稅申報中的利潤表怎樣填？
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2019-10-08
小規(guī)模納稅人和一般納稅人的企業(yè)所得稅申報有區(qū)別嗎，都是按季度預(yù)繳年末匯算清繳嗎？
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2019-10-21
前季度按小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策申報了企業(yè)所得稅后期超出小型微利企業(yè)優(yōu)惠限額該怎么計算要需要補交的企業(yè)所得稅？
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2016-10-20
老師，您好！請小規(guī)模企業(yè)利潤總額=收入-成本-費用-附加=18909.43元，增值稅減免稅6888.73元計入了營業(yè)外收入，則利潤總額就又變成了18909.43+6888.73=25798.16，那我企業(yè)所得稅申報的時候利潤總額那里該填前者還是后者，并具兩都不管填那個，企業(yè)所得稅又有減免稅額相應(yīng)的也變動了，這個減免稅額又計入營業(yè)外收入，那利潤總額的數(shù)據(jù)不是又有變動，始終財務(wù)報表的利潤總額就沒法和企業(yè)所得稅申報表的利潤總額相等了？請教下這到底該怎么做？
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2019-04-12
老師您好，企業(yè)所得稅申報營業(yè)收入是包括主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入的所有收入相加嗎？
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2022-04-09
老師，19年有幾個月的工資我從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅申報了，在其他應(yīng)付款里還沒發(fā)的工資我要和應(yīng)付職工薪酬里未發(fā)的一樣調(diào)增嗎？
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2020-05-11
想問下，分公司如果稅局核定了季度要申報企業(yè)所得稅預(yù)繳，年度所得稅匯算清繳，分公司是不是也要申報啊？
3/300
2022-05-18
老師 我是合伙企業(yè) 小規(guī)模 合伙人都是自然人 那我這個月個稅要申報綜合所得 還要申報生產(chǎn)經(jīng)營所得對嗎？
1/819
2021-01-08
有限合伙企業(yè)，報個人所得稅的生產(chǎn)經(jīng)營所得是在店子稅務(wù)局申報還是自然人稅收扣繳管理系統(tǒng)里申報啊？
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2019-10-30
國稅局申請了學(xué)校免增值稅優(yōu)惠備案，我們在民政部門申請的民辦非企業(yè)單位登記證書，老師我們只申請了免增值稅，沒有申請免企業(yè)所得稅，而且也沒有關(guān)于學(xué)校免企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策
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2017-09-26
問下，我們是一般納稅人小微企業(yè)，所得稅怎么計算減免稅額，是按照利潤總額的20%計算所得稅，還是減免20%？比如12月份利潤表里的本年累計數(shù)是5萬，怎么計算減免的稅額，所得稅申報表的減免表格怎么填？
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2021-01-11
去年有一個企業(yè)所得稅，在做賬時沒有走費用，直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個月在匯算清繳時，這部分應(yīng)該是調(diào)減的，但是并未做調(diào)減處理，那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎 如果補計提的話，那我的利潤和申報的利潤數(shù)就對不上了吧 不申請退稅，補提的話，那我的利潤借方增加了，但實際我匯算清繳時這部分并沒有調(diào)減，那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧 但是我匯算清繳時沒有調(diào)減，如果我現(xiàn)在賬上補提，那我申報表的利潤和我賬上的利潤就不一樣了，這樣沒有問題嗎
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2022-05-26
老師，你好，季度申報的時候，利潤總額為正數(shù)，彌補了以前年度的全部虧損，剩余的部分繳納企業(yè)所得稅，賬務(wù)需要怎么處理呢？是只需要計提繳納的企業(yè)所得稅嗎？
1/901
2021-03-02
老師您好！安徽小規(guī)模納稅公司，企業(yè)所得稅年度申報截止日期是5月31日。為什么在稅務(wù)局網(wǎng)站彈出“2020年5月征期截止5月22日距離征期結(jié)束還有4天”。5月22日的征期是什么？如圖
1/1399
2020-05-18
個人獨資企業(yè)的個人所得稅經(jīng)營所得納稅申報，基數(shù)是按照什么？包含稅銷售額嗎？
1/807
2018-12-17
匯算清繳'資料有那些，企業(yè)所得稅季度申報。資料有那些
1/618
2016-12-11
老師你好 請問我這個月在國稅申報的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅 需要做賬嗎？
1/446
2016-10-13
企業(yè)所得稅季度申報A表中的利潤總額怎么填啊
1/1551
2019-10-11
老師，企業(yè)所得稅，每個季度申報，填的都是本年累計數(shù)，第一個季度，第二個季度都是負數(shù)，第三個季度是正數(shù)，第四個季度也是正數(shù)，最后總的利潤是負數(shù)，但是每個季度分開的話是正數(shù)，要不要交稅呢？
3/911
2022-01-06
淘寶客客是企業(yè)，淘寶客推廣收到的傭金收入，是否需要申報增值稅和企業(yè)所得稅？
1/1596
2019-06-29