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開票日期是2018年12月20日的發(fā)票，由于種種原因，辦事人員在2019年2月才提交到財務(wù)，財務(wù)人員將其在報銷后列作2019年的期間費用。由于此時2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳尚未辦理完畢。問題1、可以納入2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳處理嗎？2、如果可以納入2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳處理的話，怎么調(diào)整呢，在所得稅匯算清繳報表上調(diào)整嗎？賬務(wù)處理上還用調(diào)整嗎？
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2019-12-30
零報稅企業(yè)，無業(yè)務(wù)，2019年6月成立的，服務(wù)行業(yè)的 企業(yè)所得稅匯算清繳沒有報 每月都有零報稅?，F(xiàn)在還用補 企業(yè)所得稅匯算清繳嗎 怎么補？
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2020-07-07
老師您好，有家合作社是自產(chǎn)自銷香菇的，2021年利潤有3錢多，該合作社是自產(chǎn)自銷香菇，增值稅免征的，企業(yè)所得稅也是免征嗎，匯算清繳怎么填寫呢
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2023-03-21
老師，跨工作簿引用數(shù)據(jù)怎么操作？
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2020-05-26
發(fā)票認證了還能作廢嗎？如何操作？
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2018-10-25
跨月發(fā)票需要作廢怎么操作？老師
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2021-06-28
老師，我們餐飲的門店要重新裝修后，有要新增股東，老板叫我做清算表，我該怎么做呀
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2022-02-23
學(xué)了快賬操作系統(tǒng)，方便快捷，不知道快賬操作系統(tǒng)如何購買和下載
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2017-06-15
老師，如果一個企業(yè)以前的賬重做了，導(dǎo)致以前報過的表和現(xiàn)在的賬不一樣了，這種情況怎么處理呀，匯算清繳時按哪個填報呀，是賬還是以前的報表
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2020-05-22
購買的原材料，年前說給開專票，我做的暫估，但是現(xiàn)在說不能開了，我的匯算清繳怎么做調(diào)增，是調(diào)增哪個重新計算
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2020-05-14
單位購30張1000元的OK卡，只開了1張3萬的票但OK卡當(dāng)月只送出10張。如果當(dāng)月做招待費只做10張那 發(fā)票只有一張3萬的這要怎么操作呢？除了要求對方作廢重開之外
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2019-09-04
你好 我想問下關(guān)于建筑企業(yè)實操課程
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2021-12-01
老師，我想問一下這個稅前扣除是怎么個操作法，比如差旅費的稅前扣除，如何操作呢？
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2019-07-22
老師請問機械租賃 帶操作人員稅收編碼是多少？ 不帶操作人員的稅收編碼又是多少？
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2023-11-07
新注冊的公司，三方協(xié)議，怎么操作！稅務(wù)局說網(wǎng)上操作，想知道具體流程，安徽合肥地區(qū)
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2019-02-18
企業(yè)存貨盤虧，匯算清繳時要清單申報資產(chǎn)損失嗎？
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2017-05-15
老師好！增值稅申報成功后稅盤也已清卡成功，可以作廢申報，勾選認證進項發(fā)票重新申報嗎？
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2021-10-13
您好，我企業(yè)季度所得稅表報錯了，我自己能在網(wǎng)上作廢重新申報嗎
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2019-04-12
把企業(yè)集團作為會計主體編制合并報表，為什么體現(xiàn)實質(zhì)重于形式
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2019-07-29
郭老師 還有一個問題接著上面來的 也就是說 現(xiàn)在發(fā)票紅沖 重開給子公司，對公把款項也退回母公司，由子公司來重新支付是嗎但是這個實際情況操作中 對方不一定配合，發(fā)票重開都是有可能，退款重新支付，對方不一定同意 還有其他的處理方式嗎
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2024-02-22
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