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老師，增值稅留抵進(jìn)項(xiàng)可以留抵一年嗎？
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2025-02-21
今年小規(guī)模增值稅免稅政策還延續(xù)嗎？
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2023-01-03
運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票跨年還能抵扣嗎
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2019-01-28
老師，統(tǒng)借統(tǒng)還免征增值稅延期到哪年？
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2022-05-19
金稅盤年服務(wù)費(fèi)抵扣增值稅該怎么做
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2017-10-12
請(qǐng)問2020年增值稅申報(bào)表有大的變化嗎
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2020-01-22
2021年第4季度的免征增值稅稅額沒有做營(yíng)業(yè)外收入，做的應(yīng)交未交增值稅，在2022年做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎？2021年所得稅匯算清繳第4季度的這個(gè)免征增值稅額需要調(diào)增不呢，如果需要填在所得稅匯算清繳A105000哪里？
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2022-05-30
自2021年4月1日至2022年12月31日，對(duì)月銷售額15萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅。 老師請(qǐng)問一下 這個(gè)規(guī)定 我服務(wù)業(yè)的 月銷售額超過15萬 是全額繳納增值稅是嗎 還是免15萬 其余的繳納增值稅， 比如 我這月收入 30萬 是30萬 全額繳納增值稅 還是 30-15 余15繳納增值稅
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2021-11-09
小規(guī)模納稅人（商貿(mào)企業(yè)，增值稅季報(bào)）2020年12月份銷售商品，在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票后交給購(gòu)買方，做賬時(shí)貸方做的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，這個(gè)增值稅是不是再代開時(shí)（也就是12月份）就已經(jīng)交給稅務(wù)局了？這個(gè)2021年1月份報(bào)增值稅（季報(bào)）時(shí)，在增值稅申報(bào)表21列本期預(yù)繳稅額中填寫嗎
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2021-11-12
應(yīng)交稅費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，有即征即退銷項(xiàng)1000，一般計(jì)稅銷項(xiàng)500，實(shí)際申報(bào)時(shí)有上期留底稅，一般計(jì)稅的500，抵扣了，只交了即征即退銷項(xiàng)1000，做賬分錄未交增值稅是1000還是1500？可以直接借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)
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2019-03-17
你好老師： 我們這月適用計(jì)稅有異地預(yù)交的2%增值稅，但銷減進(jìn)是負(fù)數(shù)，沒有應(yīng)交的增值稅。有留底。 但是我們有清包工簡(jiǎn)易計(jì)稅3%稅率需要繳納的增值稅。 那我適用計(jì)稅預(yù)交的增值稅怎么填？稅務(wù)局說預(yù)交的最好當(dāng)月用，可是適用計(jì)稅不用繳納，怎么扣減
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2020-05-07
業(yè)務(wù)9 繳納增值稅新窗口打開2月12日，上月使用了新的工藝，節(jié)省了原材料的使用量，導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額超過了進(jìn)項(xiàng)稅額，上月底會(huì)計(jì)計(jì)提了一筆增值稅8725.31元，本月收到銀行代扣的增值稅稅費(fèi)回單一張。老師：這條會(huì)計(jì)分錄銀行已經(jīng)扣款，為什么答案是未交增值稅
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2017-05-12
進(jìn)項(xiàng)有留底，要轉(zhuǎn)出到多交增值稅嗎，還是不要做分錄就好 那留抵得抵完下個(gè)月還有多余，也不需要操作對(duì)吧。因?yàn)槲椰F(xiàn)在用的系統(tǒng)，他會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)單月的增值稅，把我搞暈了 。只要需要交增值稅的當(dāng)月按實(shí)際轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了對(duì)吧。 老師有看到幫忙回答一下 謝謝
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2019-05-05
2018年第4季度增值稅4000元，沒在2018年12月份做一筆免征增值稅的會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交增值稅_政府補(bǔ)助4000元，貸:營(yíng)業(yè)外收入4000元，可以在2019年做借:應(yīng)交增值稅_政府補(bǔ)助4000元，貸:營(yíng)業(yè)外收入4000元這筆分錄嗎？這樣要補(bǔ)交2018年企業(yè)所得稅嗎？因?yàn)樗?018年12月份利潤(rùn)總額是3800元盈利的。
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2019-04-10
老師.我這邊是代理記賬公司,我怎樣在保稅軟件上看我這家公司還有多少的增值稅留底發(fā)票可以抵扣
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2015-11-30
小規(guī)模納稅人季度9萬免稅附加稅還計(jì)提嗎 是不是應(yīng)該計(jì)提在月底一并跟增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入啊
1/1474
2017-07-14
您好，請(qǐng)問航信服務(wù)費(fèi)抵減時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（應(yīng)納稅額減征） 貸：營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)借方月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-05-28
老師，上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷項(xiàng)稅額這個(gè)月末怎么做分錄？就是申報(bào)了有留底的情況，沒有繳納增值稅
1/754
2019-05-28
增值稅的附加稅也可以抵扣吧，這個(gè)月開了35萬的發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)留底有39萬，那這附加稅是不是也可以抵扣？
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2019-01-27
預(yù)繳稅款時(shí)就把附加稅繳了，實(shí)際當(dāng)月有上期留底稅款不用繳增值稅也不用繳附加稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
1/1040
2019-04-28