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報關(guān)了但未開具發(fā)票，現(xiàn)在申報增值稅申報表的銷售收入確認金額是依據(jù)報關(guān)總金額來的嗎？
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2022-08-04
老師，我們是小微企業(yè)，第二季度的收入是1200元，第二季度也沒有開發(fā)票，但是國稅局的人說沒開發(fā)票也要按實際收入申報增值稅，但是我沒有填過增值稅申報表，我把表給你發(fā)過去您幫我填個樣品過來可以嗎
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2016-07-08
#提問#房地產(chǎn)前期只有進項稅額 那這個進項稅額流程是怎么樣的呢 先認證 待抵扣嗎 分錄是怎么做的 那申報增值稅申報表是填在哪一欄
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2019-10-15
你好老師，請問下，19年12月份公司開了一張發(fā)票，到了20年紅沖發(fā)票，重新開了一模一樣的稅率和金額，申報增值稅申報表的時候發(fā)現(xiàn)這個月需要繳納這筆稅，增值稅申報表應該怎么填寫不繳納這筆？
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2020-06-11
你好老師！我想問一下小規(guī)模旅行社如何填報增值稅納稅申報表的主表和附列資料。如果本季開票含稅收入1000，成本800，該如何填報呢？
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2019-10-10
老師您好我們這個月確認出口技術(shù)服務，申報增值稅時，主表第第七行、附表一第17行自動帶數(shù)據(jù)，一般這情況應該出現(xiàn)在那一行數(shù)據(jù)。
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2025-06-14
小規(guī)模季報不超過9萬的無票收入需要填《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》這個表嗎？需要按圖上順序全部填完嗎？
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2017-10-16
你好，老師！我剛剛成立的公司，已經(jīng)0申報了附加稅和增值稅，現(xiàn)在系統(tǒng)提示需要申報企業(yè)所得稅越季度申報表我應該如何申報？還有小企業(yè)會計準則！請告知謝謝
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2019-07-11
老師好，請問附加稅是根據(jù)增值稅來交的嗎？看到報表里有營業(yè)稅，需要加上營業(yè)稅算嗎？當增值稅開專票時已經(jīng)扣了附近稅，這里的附加稅是填0還是填已交附近費數(shù)呢？謝謝
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2020-01-09
想問一下，建筑企業(yè)的增值稅申報是按票申請，包括收入，但建筑企業(yè)的財務報表收入是按完工百分比確認，這樣就造成了企得稅申報表與增值稅申報表不一致情況，這樣會不會有問題，兩報表申報不一致
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2018-12-19
增值稅申報表上有留抵扣稅金20萬，但財務報表上的應交稅金是4.6萬應該怎么沖回
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2018-03-03
這表應該怎么填才對？小規(guī)模納稅人增值稅申報表
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2019-04-04
小規(guī)模申報表稅控系統(tǒng)抵減增值稅的表如何填寫
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2019-01-09
增值稅減免稅申請明細表是個什么報表，怎么填寫
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2019-07-04
老師你好 麻煩發(fā)一個2020年帶公式的小規(guī)模增值稅申報表
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2023-02-07
老師，小規(guī)模增值稅申報表怎么填，看哪里呢
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2022-07-11
老師，我單位增值稅申報表上面未繳稅金是3061842.28，即征即退上面金額是0.3（可以是前期多交出去的吧），因前期財務原因這個0.3一直掛在這里，然后財務軟上賬上未繳增值稅是3061842.58，這兩年財務軟件與電子稅務局申報表上一直是因為這個0.3的差異，老師有什么辦法可以處理，把賬弄平嗎，謝謝老師。
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2022-06-08
專管員提出以前年度其他應收款期末余額為負數(shù)，現(xiàn)在該怎么辦
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2024-08-11
6月份收到租金25000元，5%的稅率，小規(guī)模納稅人，月銷售額沒超過3萬，應免征增值稅，我填增值稅申報表時，填在12行，可是自動彈出本期免稅額是按3%的稅率的數(shù)，自己把他改為按5%的免稅額，可以嗎
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2017-07-05
老師，現(xiàn)在還能更改20年第四季度小規(guī)模增值稅納稅申報表么
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2021-03-17