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售價(jià)100萬元，增值稅6萬元。售價(jià)不是包含增值稅的嗎？
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2022-02-22
老師，增值稅加計(jì)抵減，如果未加計(jì)交100，加計(jì)減少10。那么月末方案1（1）借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅100；（2）借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額10 貸營業(yè)外收入-其他收益10。（3）下個(gè)月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 貸銀行存款 90 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額10。上面分錄和科目準(zhǔn)確嗎。方案2借，應(yīng)交-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100帶應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100，繳納時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100貸銀行存款90貸一。營業(yè)外收入-其他收益。請問方案1和2，哪個(gè)更規(guī)范
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2019-12-20
這個(gè)題目是不是月末要要把 1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）3應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）4應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）全部通過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0 稅費(fèi)的核算就=（ 銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅額 分錄：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額150323.17 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 240.94 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）146773.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）480 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3310.28 +3790.28
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2023-03-19
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) （1）購買原材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額30萬元 （2）支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額0.35萬元 （3）購入設(shè)備一臺，取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額2萬元，以銀行存款支付，設(shè)備投入使用 （4）銷售產(chǎn)品一批，開具增值稅專用發(fā)票上著名的增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)50萬元 （5）銷售產(chǎn)品一批開具的增值稅普通發(fā)票上注明的增值稅稅額0.85萬元 （6）上月無留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額 要求：計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅額
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2022-05-12
老師您好！請問本期進(jìn)項(xiàng)大于銷，不需作賬務(wù)處理，次月申報(bào)表會顯示有留抵稅額，賬務(wù)上要將留抵作轉(zhuǎn)出處理，分錄。借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅），若有應(yīng)交末交增值稅，則借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅。對嗎？謝謝！
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2019-10-21
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬，本期銷項(xiàng)4萬，進(jìn)項(xiàng)7萬，還余下留底6萬。 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報(bào)表上面的留底不一致。這樣做是不是錯(cuò)了？
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2022-04-02
請問一下，稅控服務(wù)費(fèi)購買時(shí)（借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款）結(jié)轉(zhuǎn)（借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免增值稅）貸：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）），那么用于抵扣時(shí)的分錄怎么做？可以直接這樣做嗎（借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免增值稅））
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2019-09-04
老師您好，11月底，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方余26000多，12月份初又認(rèn)證了一部分進(jìn)項(xiàng)稅額，但是還是需要繳納3000多的增值稅， 我做的 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000，交稅了，未交增值稅3000沒了，又是余26000多，這樣不對吧，應(yīng)該未交增值稅余額是0吧，謝謝老師
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2021-12-14
老師您好，我想請教一下增值稅的問題。如果“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”是借方余額，是由于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)導(dǎo)致的，需要做分錄“借：應(yīng)交稅金——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） ”嗎？還是由于多預(yù)繳稅款形成的“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”的借方余額才需要做這筆分錄？
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2019-11-21
在無錫弘智商貿(mào)有限公司有實(shí)操里的營業(yè)期業(yè)務(wù)30計(jì)提增值稅，答案是不是不誤？老師這個(gè)分錄不是應(yīng)該先把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？還有上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額不是在月末就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅里了嗎？怎么把上月的進(jìn)項(xiàng)到這個(gè)月來結(jié)轉(zhuǎn)？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額109872.7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額104342.23 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——
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2017-01-14
一般納稅人 本月銷項(xiàng)稅額20000 進(jìn)項(xiàng)稅額 10000 加計(jì)抵減 1000 本月底 我的賬務(wù)處理如下：。 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額20000 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 次月繳納稅款的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 貸：銀行存款9000 貸：營業(yè)外收入-加計(jì)抵減 1000 請老師檢查一下，我的會計(jì)分錄是否有誤
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2021-02-20
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元（含增值稅），開具增值稅專用發(fā)票；購進(jìn)原材料一批，支付貨款3.09萬元（含增值稅）。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
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2020-04-12
國有資本保值增值率公式
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2020-07-23
辦理油卡充值卡時(shí)如已開具增值稅普票，使用余額消費(fèi)時(shí)再開具增值稅發(fā)票普票可以嗎？是否算重復(fù)開票，多次報(bào)銷，單位是否會拒收？
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2021-11-19
2018年11月25日，西方公司外購一臺a設(shè)備，購買價(jià)款不含增值稅為500萬元，增值稅稅額為80萬元，相關(guān)費(fèi)用4萬元。采用年數(shù)總和法折舊，預(yù)計(jì)設(shè)備可使用5年，預(yù)計(jì)凈殘值為零 計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提的折舊額
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2023-03-15
請教老師：在什么情況下，要做借：應(yīng)交稅費(fèi)--贏家增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目
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2016-08-04
老師好 做賬計(jì)提增值稅 和繳納的增值稅 差了2分錢 現(xiàn)在增值稅賬上是負(fù)數(shù) 這個(gè)要怎么處理呢
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2019-11-26
小規(guī)模代開專票超30萬代開時(shí)扣了增值稅 季報(bào)時(shí)報(bào)增值稅又扣了增值稅金 這不重復(fù)扣稅了嗎
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2017-11-23
小微企業(yè)增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 藍(lán)字還是貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 紅字？
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2019-04-06
增值稅什么時(shí)候按照物品增值那部分算稅額，比如進(jìn)價(jià)4，賣出10，什么時(shí)候按照增值的6元繳稅
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2017-09-29