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2018年11月25日,西方公司外購一臺(tái)a設(shè)備,購買價(jià)款不含增值稅為500萬元,增值稅稅額為80萬元,相關(guān)費(fèi)用4萬元。采用年數(shù)總和法折舊,預(yù)計(jì)設(shè)備可使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零 計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提的折舊額
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2023-03-15
增值稅屬于價(jià)外稅,應(yīng)付賬款的入賬價(jià)值包括價(jià)稅費(fèi),也包括其增值稅嗎?
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2020-01-31
老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅,每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開始,一筆一筆的核對(duì)了,沒有問題。就是不知道這個(gè)有十幾萬的這個(gè)差額是隔在哪里 和申報(bào)表都核對(duì)了
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2022-03-24
老師,你好,我想請(qǐng)問一下,企業(yè)預(yù)交增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”,貸記“銀行存款”,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”,應(yīng)交增值稅是負(fù)債類科目,那么一開始預(yù)交的時(shí)候,預(yù)交增值稅不是增加嗎,為什么記借方減少,結(jié)轉(zhuǎn)以后,預(yù)交增值稅不是應(yīng)該減少嗎,為什么記貸方呢
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2019-07-17
應(yīng)交增值稅貸方余額-1027.99,未交增值貸方余額-1710,應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額-2737.99,但增值稅申報(bào)表中留底稅額是1027.99,只是應(yīng)交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額,這種情況年底怎么調(diào)平,謝謝老師!
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2021-01-14
轉(zhuǎn)出本月未交增值稅的意思,是表示本月應(yīng)該繳交的增值稅,從“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”賬戶轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎? 如果是繳納時(shí),就是借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款?
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2016-04-01
小規(guī)模開增值稅專用發(fā)票,如果填增值稅那稅申報(bào)表?開了一張2950的增值稅專用發(fā)票,稅率1%,是填在(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,還是(四)免稅銷售額? 小規(guī)模季度不滿45萬,免征增值稅如何填?
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2022-04-13
請(qǐng)問老師我2月份增值稅有一筆收入應(yīng)該是按16個(gè)點(diǎn)確認(rèn)增值稅,但是2月份按照10個(gè)點(diǎn)確認(rèn)并繳納了增值稅,那么3月份申報(bào)增值稅的時(shí)候如何把差的這6個(gè)點(diǎn)得增值稅補(bǔ)申報(bào)上?
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2019-04-12
銷售適用增值稅零稅率的服務(wù)和無形資產(chǎn)的,可以放棄適用增值稅零稅率,選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。放棄適用增值稅零稅率后,一年內(nèi)不得再申請(qǐng)適用增值稅稅率。 這樣描述正確么?
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2021-11-05
比如 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師這個(gè)分錄是什么意思,不太明白
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2018-12-11
小規(guī)模納稅人當(dāng)月3萬內(nèi)免交增值稅。分錄可以這樣做嗎?借:銀行存款(現(xiàn)金) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅免稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免費(fèi)
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2018-10-05
這個(gè)分錄出錯(cuò)了,不知道要怎么消,你幫看看,當(dāng)時(shí)2月出的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅 可是現(xiàn)在的應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅要怎么出平??
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2018-10-09
代開增值稅發(fā)票開錯(cuò)了,已經(jīng)作廢,但是增值稅交了,這筆增值稅分錄該怎么做,以后還要開票抵消
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2019-03-24
本月銀行代扣納稅申報(bào)的的增值稅款,我做會(huì)計(jì)分錄時(shí)是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 還是未交增值稅?
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2017-11-24
您好 老師 我想問一下 公司出售房子 是按增值部分申報(bào)增值稅嗎 在申報(bào)表中只體現(xiàn)增值部分嗎
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2021-06-25
你好,本次疫情減免增值稅,填寫免稅明細(xì)表時(shí),應(yīng)該填寫原含增值稅的收入還是不含增值稅的收入
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2020-02-25
老師,請(qǐng)問增值稅及附加稅是按照實(shí)際交的增值稅額計(jì)提呢?還是按照預(yù)提的增值稅稅額計(jì)提呢?
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2016-02-14
小規(guī)模企業(yè)季度9萬以下免征增值稅,這個(gè)9萬是指什么,還有免征增值稅是指不用交增值稅嗎
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2016-05-11
九月份開了五萬普通增值稅發(fā)票,開了三十萬增值稅專用發(fā)票,那這個(gè)月要繳納的增值稅該怎么算?
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2019-09-24
老師,請(qǐng)問合伙企業(yè)增值稅是季度報(bào),每月有開票有應(yīng)交增值稅,增值稅還需要做一筆計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2023-04-03