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某市一居民企業(yè)為增值稅一般納稅人（高新技術(shù)企業(yè)）。2011年1~12月實(shí)現(xiàn)銷售收入7000萬元，與收入相配比的銷售成本4200萬元(占銷售收入的60%)，繳納增值稅450萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加45萬元，取得國債利息收入50萬元，發(fā)生銷售費(fèi)用800萬元（其中含廣告費(fèi)700萬元），管理費(fèi)用950萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬元，營業(yè)外支出150萬元（其中由于合同違約產(chǎn)生30萬元，捐贈支出100萬元，稅收罰款20萬元），1~12月份實(shí)現(xiàn)會計(jì)利潤755萬元。問題：（1）、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，廣告費(fèi)的調(diào)整金額？（2）、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)整金額？（3）、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，收入的調(diào)整金額？（4）、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，營業(yè)外支出的調(diào)整金額？（5）、企業(yè)本期應(yīng)納稅所得額？ 企來本期應(yīng)納所得稅？
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2018-10-15
外貿(mào)企業(yè)國內(nèi)采購設(shè)備買到國外，申請出口退稅，國內(nèi)供應(yīng)商開給的增值稅專用發(fā)票怎么記賬？ 開出的免稅外銷發(fā)票怎樣記賬？
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2018-10-10
請問企業(yè)所得稅減免所得稅額和減免所得稅額明細(xì)表不等怎么辦
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2022-04-13
權(quán)益法下，被投資方對外捐贈資產(chǎn)時，投資方做賬務(wù)處理嗎？說明理由
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2023-05-04
籌建期的公司法人想給另外一個公司投資，能用資本金直接投資嗎？
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2017-11-23
請問老師，企業(yè)所得稅中，投資企業(yè)如果符合5個條件，實(shí)際屬于明股實(shí)債，被投資企業(yè)到期應(yīng)付約定款項(xiàng)，可以按照應(yīng)付利息處理。這里需要投資企業(yè)開具利息發(fā)票嗎？？ 如果同樣符合明股實(shí)債情況，投資主體不是企業(yè)，而是個人呢？雙方企業(yè)應(yīng)做什么樣的處理？
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2020-07-25
企業(yè)購置房產(chǎn)費(fèi)用，應(yīng)如何抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和企業(yè)所得稅？
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2019-07-06
申報企業(yè)所得稅的時候預(yù)繳方式和企業(yè)類型選不了
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2022-10-08
每月為法人繳納個人所得稅和股息紅利如何做分錄?我們是貿(mào)易類，小企業(yè)，代扣
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2018-11-05
請問公司內(nèi)外兩套賬，總經(jīng)理獎金是根據(jù)內(nèi)賬凈利潤提成，我的操作是內(nèi)賬每個月根據(jù)實(shí)際的利潤總額來計(jì)提企業(yè)所得稅，但是最終根據(jù)外賬所得稅匯算過后的實(shí)際繳納數(shù)來調(diào)整內(nèi)賬計(jì)提的企業(yè)所得稅。然后總經(jīng)理獎金根據(jù)調(diào)整后的實(shí)際凈利潤提成，這樣操作對嗎？
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2020-03-23
甲公司2022年會計(jì)利潤總額1000萬，所得稅稅率 25%，會計(jì)與稅法有下列差異（假設(shè)遞延所得稅資產(chǎn) 及負(fù)債無期初余額）： (1） 年初開始計(jì)提折1日的設(shè)備，原價300萬，會計(jì)采用年數(shù)總和法按S年折舊日，稅法規(guī)定直線法按6年折舊，凈殘值均為4%; （2） 年初購入隨時變現(xiàn)股票成本80萬元，年末公允 價100萬； （3） 因違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)付罰款15萬； (4）年初面值購入到期還本付;息國債投資100萬，年利率3%，作為攤余成本計(jì)量的投資核算。 要求： (1） 計(jì)算應(yīng)納稅所得額、應(yīng)交所得稅。 (2）計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)、 ?遞延所得稅負(fù)債、所得 稅費(fèi)用，并作相關(guān)分錄。 (3） 分析對資產(chǎn)、負(fù)債和利潤的影響結(jié)果
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2023-03-30
根據(jù)新個稅法外國人在中國境內(nèi)取得薪金收入交個人所得稅也是扣除3500嗎？謝謝
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2015-11-03
對方企業(yè)破產(chǎn)導(dǎo)致投資虧損，可以在所得稅前扣除嗎
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2016-05-09
以下28個稅種分別怎么計(jì)算 1.流轉(zhuǎn)稅類。包括7個稅種：(1)增值稅；(2)消費(fèi)稅；(3)營業(yè)稅；(4)關(guān)稅；；(5)農(nóng)業(yè)稅(含農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅)； (6)牧業(yè)稅。這些稅種是在生產(chǎn)、流通或服務(wù)領(lǐng)域，按納稅人取得的銷售收入或營業(yè)收入征收的。 2.所得稅類。包括3個稅種：(1)企業(yè)所得稅；(2)外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅；(3)個人所得稅。這些稅種是按照納稅人取得的利潤或純收入征收的。 3.財(cái)產(chǎn)稅類。包括10個稅種：(1)房產(chǎn)稅；(2)城市房地產(chǎn)稅；(3)城鎮(zhèn)土地使用稅；(4)車船使用稅；(5)車船使用牌照稅；(6)車輛購置稅；(7)契稅；(8)耕地占用稅；(9)船舶噸稅；(10)遺產(chǎn)稅(未開征
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2022-06-06
老師，你好，老板用營業(yè)款來作投資款存入銀行可以嗎？外賬
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2016-12-22
為什么應(yīng)收股利中不包括應(yīng)收的股票股利？包括已用宣告發(fā)放但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利和企業(yè)對外投資應(yīng)分得的現(xiàn)金股利或利潤等是什么意思
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2017-09-27
老師個人獨(dú)資企業(yè)和個體戶的個人所得稅稅率表是一樣的嗎，個人獨(dú)資企業(yè)不應(yīng)繳納企業(yè)所得稅吧
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2024-03-26
營業(yè)外收入和營業(yè)外支出所涉及哪些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
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2019-11-16
小微企業(yè)第一季度營業(yè)額7萬是免增值稅的，增值稅款未轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，這部分沒有申報企業(yè)所得稅，后面要怎么處理？
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2018-05-02
企業(yè)從農(nóng)信社購買原始股（借：長期股權(quán)投資，貸：銀行） 一年收分紅（借：銀行， 貸：投資收益） 投資收益影響利潤，那就是要上稅，我看之前木木老師回復(fù)同學(xué)的是不上稅，所以年度企業(yè)所得稅匯算怎么申報
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2022-04-14