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企業(yè)所得稅季報已經(jīng)報完了,稅款已經(jīng)交完了,分錄沒計提所得稅,可以下個月在計提嗎
1/2022
2019-04-12
現(xiàn)在申報2019年第一季度的企業(yè)所得稅,表中的季初從業(yè)人數(shù)和季初資產(chǎn)總額是指2018年第四季度的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額的平均值嗎?
1/1245
2019-04-09
您好老師,企業(yè)所得稅季初資產(chǎn)金額填上個季度末資產(chǎn),但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上季度末資產(chǎn)填報錯誤,那現(xiàn)在填季初資產(chǎn)時應該怎么調(diào)整
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2020-12-29
您好老師,企業(yè)所得稅季初資產(chǎn)金額填上個季度末資產(chǎn),但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上季度末資產(chǎn)填報錯誤,那現(xiàn)在填季初資產(chǎn)時應該怎么調(diào)整
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2020-12-29
老師請問小規(guī)模這個月季報企業(yè)所得200元,企業(yè)所得稅季報如果申報?
1/747
2020-07-08
季度預繳所得稅,是每季度的最后一個月申報,還是下個月申報
1/1633
2017-07-12
季度所得稅申報是不是需要那個季度的賬全部做完才能申報
1/1278
2019-04-01
18年第四季度發(fā)生所得稅5000多,但是12月沒有計提,1月份交了費,1月份的賬應該怎么做呢
1/287
2019-02-12
老師,你好!我們公司前三個季度都是虧損的,第四季度盈利的,要交第四季度的所得稅嗎
1/2283
2019-12-02
這個月份也就是第四季度贏利了2萬元,那我要交所得稅,我們企業(yè)的所得稅是A類,那我是先計提還是先報以后再交呢?具體分錄如何走?
3/858
2017-01-11
老師咨詢您一個案例:今年某單位1-9月利潤為: --26萬 第四季度利潤為40萬左右,請問我們第四季度怎么報所得稅? 年報呢?
1/875
2015-12-20
小規(guī)模納稅人,季度填寫所得稅預繳申報表A類時候,因為每個季度有盈利或虧損,所得稅預繳全部寫0,等年度所得稅匯算的時候再進行匯算年度所得,年度盈利再補繳所得稅可以嗎?這樣可以避免退稅問題
4/1545
2017-03-25
請問老師,在填企業(yè)所得稅季報申報表,利潤表上的所得稅費用,應該填寫申報表哪里呢?
1/4175
2020-07-09
去年所得稅核定征收,虧損70萬,今年改為查賬征收,第一季度盈利20萬,第一季度要交所得稅嗎?
1/659
2017-04-04
第四季度所得稅未做計提,次年首季度也未補計提,做的 借:所得稅 貸:銀行存款 要沖紅重新做嗎?
1/514
2022-01-17
所得稅第四季報表中,減:實際已預繳所得稅額那欄,指的是前三季度已經(jīng)繳納的所得稅嗎?
3/2059
2019-01-03
如果沒有收入發(fā)生,是不是需把企業(yè)發(fā)生的諸如飯費、差旅費等等(因為現(xiàn)在是按季度申報所得稅,所以這個應該是4.5.6三個月合計數(shù)字)計入所得稅申報表中的營業(yè)成本中就可以呢?所得稅申報表中其他欄空著為零就可以是吧?
2/850
2016-07-14
季度申報所得稅的話,計提1-3月份所得稅在填寫利潤表時,在本月所得稅額那快填數(shù)不還是就在本年累計數(shù)那填寫1-3月份所得額呢
1/973
2017-04-11
19年第一季度需要繳納所得稅,但是18年是虧損,還沒做所得稅匯算清繳,第一季度的稅要先預繳嗎?
1/1247
2019-03-19
22年一季度是核定征收還交了所得稅,2季度開始變查賬征收了,現(xiàn)在所得稅匯算清繳會退稅嗎
1/442
2023-04-11