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麻煩問下我去年有些科目沒有調整我今年還沒報匯算需要調整下是在去年賬套里調整還是今年賬套里調整
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2023-03-13
老師，單位4月份做完的匯繳，匯算清繳時補交所得稅2317.05元， 做調整去年的未分配利潤的分錄： 借：以前年度損益調整 2317.05 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 2317.05 單位為提取法定盈余公積，然后調減利潤分配 借：利潤分配 -未分配利潤 2317.05 貸：以前年度損益調整 2317.05 （金額是寫這個數(shù)嗎？） 然后出4月份的資產負債表時，調減的未分配利潤數(shù)2317.05體現(xiàn)在哪期的資產負債表中，是2015年12月份的還是2016年4月份的？
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2016-04-15
老師:你好補做一筆抵減分錄即可； 你這個是跨年了； 借“應交稅費—應交增值稅（減免稅款）貸以前年度損益調整； 月末結轉損益 月末結轉損益: 借:以前年度損益調整, 貸:利潤分配-未分配利潤, 老師:這樣結轉的會計分錄對嗎? 老師:我是用金蝶系統(tǒng)的,結轉時自動做會計分錄的,系統(tǒng)是做這樣的,月末結轉損益: 借:以前年度損益調整, 貸:利潤分配-提取法定盈余公積,這樣可以嗎? 系統(tǒng)是做這樣的.這樣可以嗎/
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2023-04-24
“以前年度損益調整”這個科目用了以后還要對報表進行調整嗎？要怎樣調整？
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2019-03-12
我們公司是次月扣繳上月的社保費，并且是公司全額支付員工社保（即員工個人繳納部分也由公司支付） 現(xiàn)在問題是我們公司會計去年社保費做賬做的是 借：管理費用 貸：銀行存款 每月做了一筆這個分錄，既沒有計提，也沒有通過應付職工薪酬核算，今年我怎么做調整分錄呢？？請老師幫忙寫一下調整分錄 備注：匯算的時候把個人應該繳納的部分調增了，但是會計分錄沒有做任何調整
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2020-01-07
如果外貿企業(yè)，公司好幾個月都沒有銷售，但是員工的工資還要付，那都沒有銷售收入，法人跟股東發(fā)放工資的時候，可以降低金額發(fā)放嗎？ 完整的分錄12月份借：以前年度損益調整—管理費用貸：應付職工薪酬借：利潤分配—未分配利潤貸：以前年度損益調整2019年1月份借：管理費用 負數(shù)貸：應付職工薪酬 負數(shù)（這是沖2018年的補提）其他分錄不變，支付2018年12月份的分錄不變。不明白1月份的分錄？
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2019-04-04
您好，我們做完2020年1月 2月賬 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金報銷票據(jù)10萬是19年年底票據(jù)。該怎么處理啊 又該怎么解釋，代理會計意思是把19年的10萬通過利潤分配—未分配利潤核算，在19年今年匯算清繳時候通過納稅調整做19年稅前扣除可以嗎？ 怎么寫分錄呀
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2020-04-16
請教老師，匯算清繳利潤表做了調整，資產負債表只調整12月份的嗎？怎樣調整？比如成本在資產負債表上如何調整？
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2018-11-16
對上年的匯算清繳我一直存在這樣一個問題，是上年，會計入賬了，但是入錯了分錄的，還有去年入賬了，今年才回來發(fā)票的，這種才通過以前年度損益調整科目調整去年損益，去匯算清繳里面調整嗎?如果本該去年入賬而沒有入賬的，能夠也通過以前年度損益科目調整嗎？再去匯算里面調整嗎？
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2018-03-24
老師，22年我公司進行注銷，在進行匯算清繳的時候，當年通過以前年度損益調整調整了20年的費用200萬，借：主營業(yè)務成本200萬，貸：以前年度損益調整200萬，借：以前年度損益調整200萬 貸：利潤分配未分配利潤200萬，在所得稅彌補虧損明細表的時候如何填制，這200萬如何處理，20年的匯算清繳表中的20年的所得額為-220萬。
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2022-07-06
老師匯算清繳的職工薪酬納稅調整表里面的工資薪金支出的稅收金額是不是年工資金額？
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2025-05-22
1.整個環(huán)節(jié)的增值部分是多少，是（300-50）還是（300-0）？ 2.因為視同銷售原理涉及到增值稅鏈條完整性，我想問最后環(huán)節(jié)的銷項稅額和最初采購的進項稅額 數(shù)額并不相等，完整性的意思不是 稅額余額為0嗎？
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2020-04-24
您好，2020年財務報表因為審計做了圖中三筆分錄的調整，導致2020年期末余額跟2021年期初余額不一致，請問現(xiàn)在應該怎么在2021年的賬中調整比較好呢，如果通過以前年度損益調整科目應該怎么做呢？
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2022-02-14
老師匯算清繳職工薪酬納稅調整表里面的稅收金額怎么填呢？工資薪金
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2022-05-18
納稅調整項目明細表（A105000）中，成本票沒取得應該填寫在收入類調整項目的其他欄中還是其他的項目中
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2021-05-26
這邊資料（3），為什么借：應交稅費-應交所得稅22.5，貸：以前年度損益調整22.5，這個分錄不懂？ 我理解的是現(xiàn)在是90了，不應該是借：以前年度損益調整-所得稅費用22.5，現(xiàn)在14年調整13年的應交所得稅費用呀？
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2020-08-02
入賬的時候增值稅銷項，和申報表填寫的時候相差幾毛錢或者幾分錢。賬務上要做調整，那這個怎么調呢？如果調整的話，怎么調呢？因為如果按申報表調整了增值稅稅，那么不含稅收入也會對上的呢
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2018-10-11
老師，我想問問，如果在18年用了以前年度損益調整科目，現(xiàn)在要使資產負債表和利潤表勾稽關系平衡，要調整18年未分配利潤的年初數(shù)，但是調完和17年期末數(shù)不一致了，這個怎么調整17年期末數(shù)
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2018-11-07
今年考中級實務中有一題是調整以前事項，前面科目寫的是以前年度損益，少寫調整兩個字，但是后面——資產處置損益，這些科目都寫對了，除了調整兩個字沒有寫，別的都對，判卷的話會扣多少分？會全扣嗎
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2018-09-11
老師，不明白課件中老師為什么寫賬面＜計稅基礎時還借 以前年度損益調整 貸 遞延所得稅資產 當資產賬面＜計稅基礎時而后面老師調整分錄寫了借 遞延所得稅資產 貸 以前年度損益調整？感覺有點迷糊
1/2170
2019-12-18