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老師，單位4月份做完的匯繳，匯算清繳時補交所得稅2317.05元， 做調(diào)整去年的未分配利潤的分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 2317.05 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 2317.05 單位為提取法定盈余公積，然后調(diào)減利潤分配 借：利潤分配 -未分配利潤 2317.05 貸：以前年度損益調(diào)整 2317.05 （金額是寫這個數(shù)嗎？） 然后出4月份的資產(chǎn)負債表時，調(diào)減的未分配利潤數(shù)2317.05體現(xiàn)在哪期的資產(chǎn)負債表中，是2015年12月份的還是2016年4月份的？
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2016-04-15
老師:你好補做一筆抵減分錄即可； 你這個是跨年了； 借“應交稅費—應交增值稅（減免稅款）貸以前年度損益調(diào)整； 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配-未分配利潤, 老師:這樣結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄對嗎? 老師:我是用金蝶系統(tǒng)的,結(jié)轉(zhuǎn)時自動做會計分錄的,系統(tǒng)是做這樣的,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配-提取法定盈余公積,這樣可以嗎? 系統(tǒng)是做這樣的.這樣可以嗎/
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2023-04-24
“以前年度損益調(diào)整”這個科目用了以后還要對報表進行調(diào)整嗎？要怎樣調(diào)整？
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2019-03-12
進料加工手冊核銷時，應調(diào)整免抵退稅額-43393.36，應調(diào)整不得免征和抵扣稅額-553.57，是什么意思呢，調(diào)整表需要怎么調(diào)整
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2020-04-16
我們公司是次月扣繳上月的社保費，并且是公司全額支付員工社保（即員工個人繳納部分也由公司支付） 現(xiàn)在問題是我們公司會計去年社保費做賬做的是 借：管理費用 貸：銀行存款 每月做了一筆這個分錄，既沒有計提，也沒有通過應付職工薪酬核算，今年我怎么做調(diào)整分錄呢？？請老師幫忙寫一下調(diào)整分錄 備注：匯算的時候把個人應該繳納的部分調(diào)增了，但是會計分錄沒有做任何調(diào)整
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2020-01-07
如果外貿(mào)企業(yè)，公司好幾個月都沒有銷售，但是員工的工資還要付，那都沒有銷售收入，法人跟股東發(fā)放工資的時候，可以降低金額發(fā)放嗎？ 完整的分錄12月份借：以前年度損益調(diào)整—管理費用貸：應付職工薪酬借：利潤分配—未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整2019年1月份借：管理費用 負數(shù)貸：應付職工薪酬 負數(shù)（這是沖2018年的補提）其他分錄不變，支付2018年12月份的分錄不變。不明白1月份的分錄？
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2019-04-04
請教老師，匯算清繳利潤表做了調(diào)整，資產(chǎn)負債表只調(diào)整12月份的嗎？怎樣調(diào)整？比如成本在資產(chǎn)負債表上如何調(diào)整？
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2018-11-16
對上年的匯算清繳我一直存在這樣一個問題，是上年，會計入賬了，但是入錯了分錄的，還有去年入賬了，今年才回來發(fā)票的，這種才通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整去年損益，去匯算清繳里面調(diào)整嗎?如果本該去年入賬而沒有入賬的，能夠也通過以前年度損益科目調(diào)整嗎？再去匯算里面調(diào)整嗎？
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2018-03-24
請問老師，涉及到以前年度損益調(diào)整科目，當月要結(jié)轉(zhuǎn)到是利潤分配-未分配利潤科目好，還是本年利潤科目
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2014-11-11
公司2019年實現(xiàn)利潤總額4000000元年初利潤分配賬戶有借方余額400000元(為前 三年內(nèi)的累積虧損),無其他納稅調(diào)整事項,適用的所得稅稅率為25%。公司按規(guī)定對稅 后利潤進行分配,分別按凈利潤的10%和可供投資者分配利潤的30%的比例提取法定盈 余公積金和向投資者分配現(xiàn)金股利。該公司2019年應付投資者的現(xiàn)金股利為() A.609000元 B.724000元 C.690000元 D.729000元
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2021-06-11
老師匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整表里面的工資薪金支出的稅收金額是不是年工資金額？
10/28
2025-05-22
您好，我們做完2020年1月 2月賬 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金報銷票據(jù)10萬是19年年底票據(jù)。該怎么處理啊 又該怎么解釋，代理會計意思是把19年的10萬通過利潤分配—未分配利潤核算，在19年今年匯算清繳時候通過納稅調(diào)整做19年稅前扣除可以嗎？ 怎么寫分錄呀
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2020-04-16
老師匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表里面的稅收金額怎么填呢？工資薪金
1/57
2022-05-18
納稅調(diào)整項目明細表（A105000）中，成本票沒取得應該填寫在收入類調(diào)整項目的其他欄中還是其他的項目中
1/874
2021-05-26
以前年度損益調(diào)整科目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤中，房期損益科目做接轉(zhuǎn)還轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
1/525
2018-11-22
老師您好去年的分錄寫錯了，分錄是借管理費用-交通費6000貸：預付賬款-待攤費用-房租6000今年如何調(diào)整？
8/280
2021-05-19
以前年度捐益調(diào)整 凈利潤 +年初未分配利潤 不于年末未分配利潤， 我?guī)漳抢镒鲥e了，我要從那查起？謝謝
1/497
2018-05-07
19年未分配利潤年初數(shù)—凈利潤累計數(shù)不等于未分配利潤期末數(shù)，怎么回事，有一項以前年度損益調(diào)整
6/902
2020-04-21
小會計企業(yè)準則里面沒有以前年度損益調(diào)整科目，看說明是當期損益入未分配利潤，那分錄怎么寫啊？
1/944
2018-07-31
我的期末未分配利潤不等于期初未分配利潤加本年凈利潤 剛好差一個所得稅匯算的金額 怎么調(diào)整呢
1/3526
2018-05-14