Lili 追問

2021-05-19 15:29

是的，老師我們是小微企業(yè)沒有設(shè)置這個(gè)科目的？

maize老師 解答

2021-05-19 15:33

小準(zhǔn)則吧，借管理費(fèi)用 租賃費(fèi)6000，借管理費(fèi)用交通費(fèi) 負(fù)數(shù)，-6000

Lili 追問

2021-05-19 15:44

小準(zhǔn)則一般納稅人，借管理費(fèi)用 租賃費(fèi)6000，借管理費(fèi)用交通費(fèi) 負(fù)數(shù)，-6000 這樣可以嗎老師？那我去年的匯算清繳不用改嗎？

maize老師 解答

2021-05-19 15:49

是的， 不過實(shí)務(wù)中建議是做借 未分配利潤 租賃費(fèi)，貸未分配利潤 交通費(fèi)，這個(gè)匯算清繳明細(xì)按對(duì)去填寫，這個(gè)期間費(fèi)用租賃費(fèi)，還是包括這個(gè)6000 ，為了不影響21年匯算清繳明細(xì)，建議做未分配利潤不按準(zhǔn)則

Lili 追問

2021-05-19 16:07

老師我只是二級(jí)明細(xì)填寫錯(cuò)誤可以不用修改嗎，我借未分配利潤沒有設(shè)置二級(jí)明細(xì) 租賃費(fèi)，我要單獨(dú)設(shè)置嗎？

maize老師 解答

2021-05-19 16:16

借未分配利潤沒有設(shè)置二級(jí)明細(xì) 租賃費(fèi)，我要單獨(dú)設(shè)置 最好是設(shè)置下比較好，你說改指的是改啥，匯算清繳？需要按改之后去做填寫期間費(fèi)用表

Lili 追問

2021-05-19 16:28

老師您好未分配利潤下邊有二級(jí)明細(xì)嗎?從來沒有設(shè)置過。借 未分配利潤 租賃費(fèi)6000，貸未分配利潤 交通費(fèi)6000，這個(gè)金額都是正數(shù)嗎？有點(diǎn)暈了。

maize老師 解答

2021-05-19 16:33

可以自己設(shè)置，你不設(shè)置話，那這樣反結(jié)賬去調(diào)算了

Lili 追問

2021-05-19 16:35

老師反結(jié)賬要報(bào)表的啊，還怎么設(shè)置二級(jí)明細(xì)，利潤分配-未分配利潤本來就是二級(jí)明細(xì)。

maize老師 解答

2021-05-19 16:48

再設(shè)置三級(jí)科目，不好意思說錯(cuò)，是設(shè)置三級(jí)科目，不需要改報(bào)表啊，你資產(chǎn)負(fù)債表，和利潤表都是一級(jí)科目取數(shù)啊，就是現(xiàn)金流量表變動(dòng)了

Lili 追問

2021-05-19 16:52

老師我現(xiàn)在是二級(jí)科目選擇錯(cuò)了。不是一級(jí)科目。

maize老師 解答

2021-05-19 16:56

所以這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)直接反結(jié)賬去調(diào)就可以，只會(huì)影響現(xiàn)金流量表，別的不會(huì)影響，

maize老師 解答

2021-05-19 16:57

1 ，按準(zhǔn)則，你這個(gè)做費(fèi)用21年調(diào)影響21年 明細(xì)了影響21年匯算清繳，2 ，要是做未分配利潤，你不想增加3級(jí)科目，