Lili 追問

2021-05-19 16:53

老師交通費(fèi)應(yīng)該是房租費(fèi)才對(duì)。這核對(duì)匯算清繳發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了。

辜老師 解答

2021-05-19 16:58

那你這個(gè)都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到損益了，可以不用調(diào)整的，匯算清繳按正確的填列就可以

Lili 追問

2021-05-20 08:54

老師那管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)房租費(fèi)就少了一筆，跟預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用-房租差6000，不要緊是嗎？這樣匯算清繳我填寫正確就可以了對(duì)嗎？

辜老師 解答

2021-05-20 09:06

是的， 明細(xì)科目串了影響不大的

Lili 追問

2021-05-20 11:36

恩就是二級(jí)明細(xì)不一致，那我直接調(diào)匯算清繳就可以，不用再重新反改賬，改報(bào)表了？

辜老師 解答

2021-05-20 11:37

是的，你的理解是對(duì)的

Lili 追問

2021-05-20 11:42

謝謝老師

Lili 追問

2021-05-20 11:44

老師那管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)房租費(fèi)就少了一筆，跟預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用-房租差6000，不要緊是嗎？那我在今年的時(shí)候也不用調(diào)賬及改賬了對(duì)嗎？

辜老師 解答

2021-05-20 12:08

是的，損益科目不用調(diào)整的

Lili 追問

2021-05-20 12:39

感謝老師的耐心回答

辜老師 解答

2021-05-20 13:41

好的，客氣，幫到你就好