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麻煩問下我去年有些科目沒有調整我今年還沒報匯算需要調整下是在去年賬套里調整還是今年賬套里調整
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2023-03-13
2018年12月做了1筆暫估，2019年1月份調整回來了，借：應收賬款：暫估貸：未分配利潤，2019年匯算清繳的時候是不是不需要納稅調整了，財務報表年報會有影響么
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2019-05-24
你好，有暫估，匯算清繳沒取得發(fā)票，納稅調整交稅了，未分配利潤是不是增大了？
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2023-05-09
您好，我們做完2020年1月 2月賬 發(fā)現現金報銷票據10萬是19年年底票據。該怎么處理啊 又該怎么解釋，代理會計意思是把19年的10萬通過利潤分配—未分配利潤核算，在19年今年匯算清繳時候通過納稅調整做19年稅前扣除可以嗎？ 不調整行嗎，謝謝
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2020-04-01
請教老師，匯算清繳利潤表做了調整，資產負債表只調整12月份的嗎？怎樣調整？比如成本在資產負債表上如何調整？
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2018-11-16
我們公司是次月扣繳上月的社保費，并且是公司全額支付員工社保（即員工個人繳納部分也由公司支付） 現在問題是我們公司會計去年社保費做賬做的是 借：管理費用 貸：銀行存款 每月做了一筆這個分錄，既沒有計提，也沒有通過應付職工薪酬核算，今年我怎么做調整分錄呢？？請老師幫忙寫一下調整分錄 備注：匯算的時候把個人應該繳納的部分調增了，但是會計分錄沒有做任何調整
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2020-01-07
如果外貿企業(yè)，公司好幾個月都沒有銷售，但是員工的工資還要付，那都沒有銷售收入，法人跟股東發(fā)放工資的時候，可以降低金額發(fā)放嗎？ 完整的分錄12月份借：以前年度損益調整—管理費用貸：應付職工薪酬借：利潤分配—未分配利潤貸：以前年度損益調整2019年1月份借：管理費用 負數貸：應付職工薪酬 負數（這是沖2018年的補提）其他分錄不變，支付2018年12月份的分錄不變。不明白1月份的分錄？
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2019-04-04
老師匯算清繳的職工薪酬納稅調整表里面的工資薪金支出的稅收金額是不是年工資金額？
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2025-05-22
請問老師，涉及到以前年度損益調整科目，當月要結轉到是利潤分配-未分配利潤科目好，還是本年利潤科目
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2014-11-11
公司2019年實現利潤總額4000000元年初利潤分配賬戶有借方余額400000元(為前 三年內的累積虧損),無其他納稅調整事項,適用的所得稅稅率為25%。公司按規(guī)定對稅 后利潤進行分配,分別按凈利潤的10%和可供投資者分配利潤的30%的比例提取法定盈 余公積金和向投資者分配現金股利。該公司2019年應付投資者的現金股利為() A.609000元 B.724000元 C.690000元 D.729000元
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2021-06-11
老師，22年我公司進行注銷，在進行匯算清繳的時候，當年通過以前年度損益調整調整了20年的費用200萬，借：主營業(yè)務成本200萬，貸：以前年度損益調整200萬，借：以前年度損益調整200萬 貸：利潤分配未分配利潤200萬，在所得稅彌補虧損明細表的時候如何填制，這200萬如何處理，20年的匯算清繳表中的20年的所得額為-220萬。
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2022-07-06
1.整個環(huán)節(jié)的增值部分是多少，是（300-50）還是（300-0）？ 2.因為視同銷售原理涉及到增值稅鏈條完整性，我想問最后環(huán)節(jié)的銷項稅額和最初采購的進項稅額 數額并不相等，完整性的意思不是 稅額余額為0嗎？
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2020-04-24
您好，2020年財務報表因為審計做了圖中三筆分錄的調整，導致2020年期末余額跟2021年期初余額不一致，請問現在應該怎么在2021年的賬中調整比較好呢，如果通過以前年度損益調整科目應該怎么做呢？
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2022-02-14
對上年的匯算清繳我一直存在這樣一個問題，是上年，會計入賬了，但是入錯了分錄的，還有去年入賬了，今年才回來發(fā)票的，這種才通過以前年度損益調整科目調整去年損益，去匯算清繳里面調整嗎?如果本該去年入賬而沒有入賬的，能夠也通過以前年度損益科目調整嗎？再去匯算里面調整嗎？
1/2219
2018-03-24
您好，我們做完2020年1月 2月賬 發(fā)現現金報銷票據10萬是19年年底票據。該怎么處理啊 又該怎么解釋，代理會計意思是把19年的10萬通過利潤分配—未分配利潤核算，在19年今年匯算清繳時候通過納稅調整做19年稅前扣除可以嗎？ 怎么寫分錄呀
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2020-04-16
第一季度所得稅滯納金會計分錄，這樣做就可以了嗎，是否還需涉及“以前年度損益調整”這個科目做分錄？
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2017-06-05
老師好，請問零時工工資，勞務公司派來的，比如五萬塊錢，從頭到尾分錄我怎么整不明白了，分錄怎么記
1/225
2020-06-05
以前年度原材料盤虧，未做進項稅額轉出分錄，現稅務讓補交稅款及滯納金，款已交，完整會計分錄怎樣做？
2/564
2021-02-02
您好老師，我想問一下以前年度損益調整，把余額調到利潤分配未分配利潤里面去，怎么在報表上體現
1/278
2022-06-01
增值稅專用發(fā)票抵扣后紅沖重開的整個流程會計分錄怎么做，一般納稅人月末結轉增值稅會計分錄
1/1101
2021-06-30