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之前的會(huì)計(jì)做的所得稅憑證，2018年4月繳納2017年所得稅，但是2017年并未計(jì)提。這個(gè)憑證該如何更改
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2019-01-07
老師，我想問(wèn)一下，關(guān)于所得稅，年末第四季度產(chǎn)生的所得稅，當(dāng)年要計(jì)提嗎？還是下年第一個(gè)月計(jì)提
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2022-02-21
去年的個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)不是在我的電腦上做的，怎樣可以查到去年個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得匯算的報(bào)表
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2021-04-05
2019年第四季度企業(yè)所得稅1300元，沒(méi)計(jì)提2020年1月計(jì)提是放借以前年度損益調(diào)整還是所得稅費(fèi)用。
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2020-04-13
2008年和2009年小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額3萬(wàn)元以下減按50%按20稅率計(jì)算繳納企業(yè)所得稅，是嗎
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2019-12-05
今年1月份交的16年的企業(yè)所得稅，在今年再報(bào)所得稅的時(shí)候，可以扣除嗎？可以按照費(fèi)用扣除嗎？
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2017-02-15
上一年度的所得稅是虧損的，今年的第一季度所得稅是盈利的，申報(bào)時(shí)需要彌補(bǔ)上一年度的虧損嗎
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2017-03-31
老師，請(qǐng)問(wèn)第3問(wèn)里面的第1小問(wèn)劃紅框的分錄，是可以調(diào)整本年的所有稅吧？為什么調(diào)本年的所得稅還是用以前年度損益代替了所得稅費(fèi)用呢？不是直接借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 22.5 貸：所得稅費(fèi)用22.5呢？
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2021-08-26
盤盈對(duì)所得稅的影響，上年的固定資產(chǎn)少入賬，攤銷費(fèi)少入賬，導(dǎo)致支出少登記，應(yīng)納稅所得額多登記，所得稅多繳納，不應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整 嗎？？？求解
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2017-08-03
在企業(yè)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)上年漏計(jì)了收入 、成本、費(fèi)用造成少交或多交所得稅，要補(bǔ)交所得稅會(huì)計(jì)分錄為：借：以前年度損益調(diào)整 100元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 100元 問(wèn)：這筆應(yīng)補(bǔ)交的所得稅是要單獨(dú)先上交還是要和企業(yè)正常業(yè)務(wù)一樣在所得稅申報(bào)表中填報(bào)嗎？請(qǐng)老師給介紹一下。
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2016-01-17
老師您好，小微企業(yè)（非高新技術(shù)企業(yè)），全年工資總額為130145元，教育經(jīng)費(fèi)為4475元，企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，需要做納稅調(diào)整嗎？“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“賬載金額”和“實(shí)際發(fā)生額”有什么區(qū)別？
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2019-05-01
遞延所得稅那筆分錄我懂，可是除了對(duì)遞延有影響以外，不也對(duì)當(dāng)期應(yīng)納稅所得額有影響么？為啥不再做一筆以下的分錄呢？ 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 30 貸 以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 30
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2021-08-27
老師你好，我現(xiàn)在在填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，103資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位：萬(wàn)元）這個(gè)數(shù)字怎么算出來(lái)的啊，我是看資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計(jì)數(shù)嗎
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2021-03-22
老師好，我們報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)有個(gè)固定資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表，我可以不報(bào)這個(gè)嗎，賬上有固定資產(chǎn)，但是金額之前做多了，這個(gè)月要調(diào)少一些
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2021-04-26
老師好，我們報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)有個(gè)固定資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表，我可以不報(bào)這個(gè)嗎，賬上有固定資產(chǎn)，但是金額之前做多了，這個(gè)月要調(diào)少一些
4/1040
2021-04-26
應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以下稅率為5%，請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)的企業(yè)所得稅如果應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以下直接用100萬(wàn)*5%嗎？ 季度申報(bào)企業(yè)所得稅的計(jì)算？利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)以前年度虧損=實(shí)際利潤(rùn)額*5%=應(yīng)納稅所得額 算法對(duì)嗎
1/3068
2019-06-18
老師好，請(qǐng)問(wèn)我去年有一季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額不足一元，我分錄是借：所得稅 0.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)0.5，，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)0.5 貸：營(yíng)業(yè)外收入 0.5，這樣處理的，現(xiàn)在我填去年全年的匯算清繳，主表所得稅這0.5填到哪呢
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2023-03-22
2.假如某居民個(gè)人2019年度12月取得勞務(wù)報(bào)酬所得2 000元，取得稿酬所得40 000元，取得特許權(quán)使用費(fèi)所得2 000元。要求計(jì)算該居民個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得各應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅額。
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2020-06-05
如何報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)
1/316
2019-05-23
年度企業(yè)所得稅的申報(bào)
2/497
2017-04-14