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公司15年2月成立，16年6月正式營(yíng)業(yè)，15年的各項(xiàng)管理費(fèi)用都做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，但并未非直接做開辦費(fèi)用——長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，而是直接就各項(xiàng)費(fèi)用的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，如：工資——長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，社?！L(zhǎng)期待攤費(fèi)用等，那么企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)是填入資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表中長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的開辦費(fèi)用還是其他？
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2017-05-22
申報(bào)個(gè)人所得稅第一季度可以填寫彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2021-04-16
企業(yè)所得稅年報(bào)中的“工資薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“實(shí)際發(fā)生額”是填寫應(yīng)付職工薪酬本年度累計(jì)的借方發(fā)生額嗎？一般工資是計(jì)提的，12月的工資明年1月份發(fā)放，應(yīng)付職工薪酬的借貸方金額不一致，應(yīng)該怎么填寫呢？
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2019-05-07
聽課件時(shí)聽到所得稅年報(bào)，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)時(shí)必須符合三個(gè)條件，第一個(gè)是要計(jì)提，賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方全年發(fā)生數(shù)。企業(yè)所得稅年報(bào)，工資等為什么一定要計(jì)提嗎？沒通過應(yīng)付職工薪酬直接列支的工資等二級(jí)科目，能匯算清繳嗎？
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2020-05-17
老師您好：民非企業(yè)-企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表，改怎么填寫申報(bào)？業(yè)務(wù)活動(dòng)表中有捐贈(zèng)收入，政府補(bǔ)助收入，這兩者的合計(jì)要填入營(yíng)業(yè)收入嗎？成本還沒有業(yè)務(wù)活動(dòng)還沒有費(fèi)用，就管理費(fèi)用有一點(diǎn)。那這樣就有利潤(rùn)了。
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2021-03-04
老師，本季度產(chǎn)生利潤(rùn)了，以前年度是虧損的?，F(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳表，填入本季度營(yíng)業(yè)收入、成本、利潤(rùn)總額后，表內(nèi)有一欄彌補(bǔ)以前年度虧損無法填入，應(yīng)納所得稅額一欄提示繳稅，怎么處理呢？要繳稅么？還是怎么弄？
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2020-04-21
老師好，請(qǐng)問我去年有一季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額不足一元，我分錄是借：所得稅 0.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)0.5，，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)0.5 貸：營(yíng)業(yè)外收入 0.5，這樣處理的，現(xiàn)在我填去年全年的匯算清繳，主表所得稅這0.5填到哪呢
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2023-03-22
盤盈對(duì)所得稅的影響，上年的固定資產(chǎn)少入賬，攤銷費(fèi)少入賬，導(dǎo)致支出少登記，應(yīng)納稅所得額多登記，所得稅多繳納，不應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整 嗎？？？求解
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2017-08-03
在企業(yè)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)上年漏計(jì)了收入 、成本、費(fèi)用造成少交或多交所得稅，要補(bǔ)交所得稅會(huì)計(jì)分錄為：借：以前年度損益調(diào)整 100元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 100元 問：這筆應(yīng)補(bǔ)交的所得稅是要單獨(dú)先上交還是要和企業(yè)正常業(yè)務(wù)一樣在所得稅申報(bào)表中填報(bào)嗎？請(qǐng)老師給介紹一下。
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2016-01-17
老師您好，小微企業(yè)（非高新技術(shù)企業(yè)），全年工資總額為130145元，教育經(jīng)費(fèi)為4475元，企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，需要做納稅調(diào)整嗎？“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“賬載金額”和“實(shí)際發(fā)生額”有什么區(qū)別？
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2019-05-01
遞延所得稅那筆分錄我懂，可是除了對(duì)遞延有影響以外，不也對(duì)當(dāng)期應(yīng)納稅所得額有影響么？為啥不再做一筆以下的分錄呢？ 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 30 貸 以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 30
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2021-08-27
老師你好，我現(xiàn)在在填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，103資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位：萬元）這個(gè)數(shù)字怎么算出來的啊，我是看資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計(jì)數(shù)嗎
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2021-03-22
老師好，我們報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)有個(gè)固定資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表，我可以不報(bào)這個(gè)嗎，賬上有固定資產(chǎn)，但是金額之前做多了，這個(gè)月要調(diào)少一些
1/806
2021-04-26
老師好，我們報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)有個(gè)固定資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表，我可以不報(bào)這個(gè)嗎，賬上有固定資產(chǎn)，但是金額之前做多了，這個(gè)月要調(diào)少一些
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2021-04-26
應(yīng)納稅所得額100萬以下稅率為5%，請(qǐng)問季度申報(bào)的企業(yè)所得稅如果應(yīng)納稅所得額100萬以下直接用100萬*5%嗎？ 季度申報(bào)企業(yè)所得稅的計(jì)算？利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)以前年度虧損=實(shí)際利潤(rùn)額*5%=應(yīng)納稅所得額 算法對(duì)嗎
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2019-06-18
本月買發(fā)票前做過報(bào)稅廳報(bào)稅的發(fā)票還能作廢嗎
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2015-09-30
征免稅不同項(xiàng)目不能同一張?zhí)铋_，政策依據(jù)是什么？
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2019-01-28
捐贈(zèng)圖書發(fā)票的稅率是多少，運(yùn)輸費(fèi)的稅率是多少？
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2017-05-15
2.假如某居民個(gè)人2019年度12月取得勞務(wù)報(bào)酬所得2 000元，取得稿酬所得40 000元，取得特許權(quán)使用費(fèi)所得2 000元。要求計(jì)算該居民個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得各應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅額。
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2020-06-05
2019年所得稅匯算清繳還沒做，現(xiàn)在先申報(bào)2020年1季度所得稅， 那19年的虧損可以帶出來抵減嗎？
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2020-04-15