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年報(bào)中的當(dāng)年境內(nèi)所得額怎么算的？
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2019-05-23
公司15年2月成立，16年6月正式營(yíng)業(yè)，15年的各項(xiàng)管理費(fèi)用都做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，但并未非直接做開(kāi)辦費(fèi)用——長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，而是直接就各項(xiàng)費(fèi)用的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，如：工資——長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，社?！L(zhǎng)期待攤費(fèi)用等，那么企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)是填入資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表中長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的開(kāi)辦費(fèi)用還是其他？
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2017-05-22
申報(bào)個(gè)人所得稅第一季度可以填寫(xiě)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2021-04-16
企業(yè)所得稅年報(bào)中的“工資薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“實(shí)際發(fā)生額”是填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬本年度累計(jì)的借方發(fā)生額嗎？一般工資是計(jì)提的，12月的工資明年1月份發(fā)放，應(yīng)付職工薪酬的借貸方金額不一致，應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢？
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2019-05-07
老師您好：民非企業(yè)-企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表，改怎么填寫(xiě)申報(bào)？業(yè)務(wù)活動(dòng)表中有捐贈(zèng)收入，政府補(bǔ)助收入，這兩者的合計(jì)要填入營(yíng)業(yè)收入嗎？成本還沒(méi)有業(yè)務(wù)活動(dòng)還沒(méi)有費(fèi)用，就管理費(fèi)用有一點(diǎn)。那這樣就有利潤(rùn)了。
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2021-03-04
聽(tīng)課件時(shí)聽(tīng)到所得稅年報(bào)，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)時(shí)必須符合三個(gè)條件，第一個(gè)是要計(jì)提，賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方全年發(fā)生數(shù)。企業(yè)所得稅年報(bào)，工資等為什么一定要計(jì)提嗎？沒(méi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬直接列支的工資等二級(jí)科目，能匯算清繳嗎？
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2020-05-17
老師，本季度產(chǎn)生利潤(rùn)了，以前年度是虧損的?，F(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳表，填入本季度營(yíng)業(yè)收入、成本、利潤(rùn)總額后，表內(nèi)有一欄彌補(bǔ)以前年度虧損無(wú)法填入，應(yīng)納所得稅額一欄提示繳稅，怎么處理呢？要繳稅么？還是怎么弄？
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2020-04-21
甲企業(yè)2022年應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬(wàn)元，期末余額為10萬(wàn)元，無(wú)遞延所得稅負(fù)債，假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān)，則該企業(yè)2022 年應(yīng)交所得稅為()萬(wàn)元。 A. 115 B. 125 C. 130 D.122
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2022-04-09
今年五月已經(jīng)計(jì)提并繳納17年的所得稅了，現(xiàn)在通知還要補(bǔ)繳所得稅，那補(bǔ)繳部分的所得稅和滯納金怎么做帳呢？求分錄
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2018-08-29
老師，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表A106000表，前一年度金額（2018年）是填匯算清繳調(diào)增后的所得額，還是填財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)納稅所得額？
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2020-04-02
老師 2022年度匯算清繳2021年度的企業(yè)所得稅費(fèi)用 然后需要補(bǔ)交所得稅 但是我直接計(jì)入所得稅費(fèi)用了 我現(xiàn)在該怎么處理
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2023-02-07
企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率，應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損。 在每年算所得稅時(shí)都沒(méi)扣減以前年度虧損，怎么辦？在負(fù)債表里未分配利潤(rùn)又是扣減過(guò)年度虧損的。
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2020-01-11
老師你好，我想問(wèn)下18年所得稅匯算中企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表調(diào)增了18年所得額，5年內(nèi)累計(jì)所得額就是正數(shù)，補(bǔ)繳了稅款。那我19年的資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)還是負(fù)數(shù)，這要怎么處理呢
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2019-10-23
預(yù)繳企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額是不是就是本年利潤(rùn)的貸方余額？
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2017-04-13
請(qǐng)問(wèn)老師做2020年所得稅匯算清繳，2020年度有高管的工資40萬(wàn)沒(méi)有實(shí)際發(fā)放，也沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，但是計(jì)提了工資，做2020年度所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)“職工薪酬及納稅申報(bào)明細(xì)表”里面的賬載金額是不是要按實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě)，這個(gè)40萬(wàn)要納稅調(diào)整，要是在2021年匯算清繳后發(fā)放了這筆錢(qián)，是不是做2021年匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)減這筆40萬(wàn)元應(yīng)納稅所得額？
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2021-05-20
新政策規(guī)定：2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊（簡(jiǎn)稱(chēng)一次性稅前扣除政策）。我公司第三季度開(kāi)始盈利，想使用一次性稅前扣除政策降低企業(yè)所得稅，是不是在申報(bào)第三季度所得稅時(shí)仍需要按會(huì)計(jì)核算的折舊額扣除，進(jìn)行預(yù)繳納，等到年度匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行納稅調(diào)整，然后再申請(qǐng)退稅？還是可以直接在申報(bào)第三季度所得稅時(shí)就進(jìn)行調(diào)整？
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2019-09-30
老師好，應(yīng)納稅所得額是不是就是本年累計(jì)的利潤(rùn)總額？應(yīng)納所得稅額就是所得稅費(fèi)用？
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2020-07-23
您好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)本季度本年利潤(rùn)借方-5000.00，這個(gè)月做賬時(shí)需要計(jì)提第一季度企業(yè)所得稅嗎？是5000*0.25*0.2嗎？
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2020-04-03
老師，獨(dú)立注冊(cè)獨(dú)立納稅的分公司要不要做年度所得稅匯算清繳
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2018-03-07
2019年1月1日至2020年12月31日居民個(gè)人取得的綜合所得，年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元且需要匯算清繳補(bǔ)稅的，或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的，居民個(gè)人可免于辦理個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳。是嗎，12萬(wàn)包括年終一次性獎(jiǎng)金嗎
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2020-03-11