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服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額怎么計(jì)算(營改增)
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2018-08-06
計(jì)算信用政策改變后稅前利潤(rùn)的增加額 為什么要加這個(gè)37.5,不是減去?
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2023-06-05
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年12月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收人1431萬元; (2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收人28. 25萬元,出租2017年5月購置的房屋取得含增值稅收人5. 45萬元; (3)發(fā)生員工張某出差交通費(fèi)用,取得注明上張某身份信息的鐵路車票,票面金額為1200元;發(fā)生員工王某出差交通費(fèi)用,取得注明王某身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)1281元、燃油附加費(fèi)100元; (4)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元: (5)購進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.3萬元; (6)從農(nóng)業(yè)合作社購進(jìn)蔬菜用于餐飲服務(wù),取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價(jià)100萬元。 已知:生活服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為13%,不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均在本月申報(bào)抵扣;甲公司符合加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的有關(guān)條件。 根據(jù)上述資料, (1)計(jì)算甲公司當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額; (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)中甲公司可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; (3計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅
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2020-05-10
制單日期。如何修改。11月的改成12月的。直接修改提示不能改變憑證期間
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2017-03-13
哪些跨境商務(wù)服務(wù)免征增值稅? 我們?yōu)榫惩饽腹咀鲑Q(mào)易信息咨詢、業(yè)務(wù)流程管理,這些都屬于跨境免增值稅的嗎?
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2022-03-03
老師 我想咨詢一下,醫(yī)院免征增值稅的,開票上稅率是免稅,小規(guī)模醫(yī)院,月末需要計(jì)提增值稅嗎,水利基金要計(jì)提吧
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2022-01-06
咨詢關(guān)于增值稅加計(jì)遞減10%的問題,如果公司實(shí)際進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用繳納增值稅,如何做加計(jì)遞減的會(huì)計(jì)分錄。
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2019-05-07
想咨詢7月我公司開普票的不含稅收入為36813.01,稅金按1%計(jì)算 合計(jì)為368.13,想咨詢您 小型微粒企業(yè) 7月份 報(bào)增值稅怎么填? 后面本期應(yīng)納稅額減征額 用填嗎?還需要按2%填寫減征的增值稅應(yīng)納稅額嗎?
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2020-07-03
老師你好,我們公司經(jīng)營范圍教學(xué)軟件開發(fā),教育咨詢(不含中小學(xué)文化教育培訓(xùn)),商務(wù)咨詢服務(wù),企業(yè)管理咨詢服務(wù),文化藝術(shù)咨詢服務(wù),會(huì)議及展覽服務(wù),電子商務(wù)技術(shù)服務(wù),可以統(tǒng)開咨詢服務(wù)費(fèi)嗎?還有我們教育行業(yè),這個(gè)大類是選生活服務(wù)類嗎?
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2019-12-25
財(cái)管可持續(xù)增長(zhǎng)率一節(jié)中,為確定高速增長(zhǎng)應(yīng)改變的財(cái)務(wù)比率時(shí),為什么確定應(yīng)改變營業(yè)凈利率或股利支付率可以用公式倒推,資產(chǎn)負(fù)債率和資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率不能利用公式倒推呢?
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2020-06-02
公司想增加11%、6%的稅種,經(jīng)營范圍增加:鋼結(jié)構(gòu)加工、鋼結(jié)構(gòu)安裝、工程施工、工程安裝、技術(shù)咨詢服務(wù),這樣可不可以?
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2017-02-23
老師請(qǐng)問管理咨詢公司簽的咨詢服務(wù)合同收到咨詢服務(wù)費(fèi)時(shí)需要交印花稅嗎
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2020-07-10
鄒老師,請(qǐng)問您在嗎?剛剛我咨詢了一下點(diǎn)了好評(píng),再咨詢你的時(shí)候就不能咨詢了
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2019-08-14
本公司是小規(guī)模納稅人的汽車銷售服務(wù)咨詢,汽車銷售公司,對(duì)方可以給我們開增票嗎?開的增票我方可以抵扣嗎?
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2020-02-28
請(qǐng)問一下用友軟件上月固定資產(chǎn)購入做了賬務(wù)處理,次月再增加原值怎么增加? 老師請(qǐng)不要回答咨詢軟件客服
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2018-12-13
老師,咨詢一下,代開增值稅專票時(shí)交了增值稅,申報(bào)時(shí)沒有交城建稅和附加稅,這個(gè)申報(bào)政策是什么,要交什么稅
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2022-01-11
老師,您好,我公司的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是研發(fā)制造與加工業(yè),現(xiàn)在想增加企業(yè)管理咨詢服務(wù),可以變更增加范圍嗎?
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2020-06-20
老師。我想咨詢一下,企業(yè)出售2015年的土地、房屋不動(dòng)產(chǎn),增值稅是怎么要怎樣計(jì)算,除了增值稅、印花稅,還要哪些稅呢
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2022-03-25
老師:建筑公司,老板的朋友用我們公司的資質(zhì)做了一個(gè)項(xiàng)目,合同價(jià)30萬元,他與2016年4月29日開的“營業(yè)稅”發(fā)票,可是5月份才把票給我拿來,我之前也不知道這事,四月份的帳早做好并扎帳了,地稅局也申報(bào)好了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?是做進(jìn)內(nèi)帳處理還是做進(jìn)五月份的帳中?取得發(fā)票時(shí),營業(yè)稅及附加都征收了的,關(guān)鍵是五月份全面“營改增”了,所以不知道怎么處理,請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津,謝謝老師!
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2016-05-26
接上個(gè)問題 營改增好像也是在當(dāng)?shù)乩U納企業(yè)所得稅是千分之二,不知道怎么算出來的1801.94
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2016-05-23