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如果小規(guī)模納稅人的增值稅是季報(bào)，地稅都是月報(bào)，但是我們每個(gè)月都有代開的專票，那就是說每個(gè)月都會(huì)有已經(jīng)支付增值稅稅額的產(chǎn)生，那我每個(gè)月報(bào)地稅的附加稅的時(shí)候，1、是先每個(gè)月0申報(bào)附加稅，然后季報(bào)的時(shí)候一起報(bào)附加稅呢？ 2、還是每個(gè)月報(bào)地稅附加稅的時(shí)候，把每個(gè)月已經(jīng)支付的代開的專票的增值稅額產(chǎn)生的附加稅給報(bào)了呢，然后季報(bào)的時(shí)候，只報(bào)3個(gè)月產(chǎn)生的普票增值稅額和季度里面最后一個(gè)月代開專票增值稅額產(chǎn)生的附加稅呢？
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2017-11-04
下列關(guān)于增值稅一般納稅人科目設(shè)置錯(cuò)誤的是 A，未經(jīng)認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ） B，已認(rèn)定的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額 ） C，當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，月末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 D，發(fā)生銷售行為的銷項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額 ）
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2022-01-11
老師，小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)，報(bào)稅系統(tǒng)增值稅自動(dòng)生成的應(yīng)交增值稅比做賬的多一分，然后我在報(bào)增值稅表時(shí)，交主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少填了六分，達(dá)到了應(yīng)交增值稅一致，但財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)還是按自己賬上的走，也就是會(huì)計(jì)報(bào)表里面收入比增值稅里收入多了六分，不知后面匯算清繳會(huì)不會(huì)麻煩？會(huì)匹配收入嗎
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2018-01-10
老師好，建筑異地預(yù)繳，5月申報(bào)增值稅附加稅所得稅印花稅，但是都沒有劃款，6月才劃款，申報(bào)主管機(jī)構(gòu)增值稅的時(shí)候是填在增值稅附列資料四期初余額還是本期發(fā)生額那里呢？
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2021-06-16
司小規(guī)模公司，現(xiàn)在申報(bào)增值稅，其中附表一里的扣除項(xiàng)已填好(開票時(shí)采用差額征稅不產(chǎn)生增值稅)，保存好主表(無增值稅)，申報(bào)提示未填數(shù)據(jù)，即差額那部分?jǐn)?shù)據(jù)，現(xiàn)在該怎么做？
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2019-04-10
小規(guī)模銷售業(yè)務(wù)：貸方出現(xiàn)應(yīng)交增值稅，是考慮到小規(guī)模開專票做的分錄嗎？小規(guī)模產(chǎn)生增值稅有兩種可能，1：本月開具了增值稅專用發(fā)票。2：銷售額月度或季度超過了15萬或45萬。
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2021-12-12
企業(yè)行政管理部門購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的a設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為320萬元，增值稅稅率為13%，利潤(rùn)發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)兩萬，不考慮增值稅項(xiàng)項(xiàng)款均已銀行存款支付
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2021-05-05
老師好，如果應(yīng)交增值稅二級(jí)科目下的專項(xiàng)中，當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額是400萬，進(jìn)項(xiàng)是450萬，已交稅金是100萬，假定應(yīng)交增值稅二級(jí)科目期初無余額，請(qǐng)問月末是要轉(zhuǎn)出多交增值稅100萬嗎？
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2019-06-11
齊魯司9月發(fā)生銷項(xiàng)稅額：304 000元， 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：9 600元， 進(jìn)項(xiàng)稅額243 620元， 已交增值稅40 000元。 要求：（1）編制增值稅9月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄； （2）編制10月交納增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-07-04
中小型企業(yè)開具的咨詢發(fā)票收稅嗎
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2022-04-02
：輔助車間一般只有大企業(yè)有吧，中小型企業(yè)沒有吧
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2019-04-19
老師，請(qǐng)問一下，我們是小型企業(yè)，應(yīng)該建立些什么財(cái)務(wù)制度呢
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2018-12-10
我是小型企業(yè)，這兩天被員工申訴了，他離廠了，我沒有及時(shí)跟會(huì)計(jì)說，然后他的名字在兩個(gè)企業(yè)上同時(shí)出現(xiàn)，該怎么處理？對(duì)我的企業(yè)會(huì)有什么影響？
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2020-07-10
"甲公司為增值稅一般納稅人，使用的增值稅稅率為9%，甲公司2020年9月9日購(gòu)進(jìn)原材料300噸，單價(jià)為2萬元，共支付原材料價(jià)款600萬元，支付增值稅稅額54萬元。在購(gòu)買過程中發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)4萬元（不考慮相關(guān)增值稅）、途中保險(xiǎn)費(fèi)1萬元。原材料入庫前發(fā)生挑選整理費(fèi)用3萬元。另外，為購(gòu)買該原材料，發(fā)生采購(gòu)人員差旅費(fèi)用2萬元。甲公司該原材料的入賬價(jià)值為（ ）萬元。 A.604 B. 605 C.608 D.610"
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2023-03-13
2019年12月，收到建設(shè)方工程款200萬，發(fā)生成本100萬，未開票，請(qǐng)問該筆業(yè)務(wù)增值稅納稅義務(wù)的發(fā)生時(shí)間？所得稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間？
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2020-02-22
登記賬簿的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)有三個(gè)明細(xì)科目，其中一個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，還有三個(gè)預(yù)留賬戶，那登記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅發(fā)生額時(shí)應(yīng)登記在預(yù)留賬戶還是未交增值稅那里？
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2019-04-04
老師好，一小規(guī)模企業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，免交增值稅，未開票，因9月份無收入，但有退貨，導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù)，請(qǐng)問增值稅申報(bào)時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)在增值稅申報(bào)表的主表哪一列填？
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2020-10-17
小規(guī)模季報(bào)需要申報(bào)稅種有哪些？是增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)稅，附加稅種(計(jì)稅依據(jù)是增值稅？那沒有增值稅產(chǎn)生就沒得附加稅嗎？()哪些稅款繳納時(shí)間可以推遲，具體推遲到什么時(shí)候呢？
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2022-04-11
1月份發(fā)生簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目19000增值稅，1月繳納了一部分增值稅12000和附加稅1200，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做，期末增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？附加稅計(jì)提的時(shí)候是按照剩下沒交的金額計(jì)提嗎？
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2019-02-21
在建工程領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的商品或原材料時(shí)，分錄中寫不寫增值稅。初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)的書上寫了。但是李衛(wèi)華課程里說不寫增值稅應(yīng)不應(yīng)該寫增值稅。初級(jí)考試和實(shí)際工作中不一樣嗎
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2017-05-09