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我們是北京的一家建筑企業(yè)，2022年12月30日申報(bào)下來的高新企業(yè)，今年做匯算清繳工作是可以享受加計(jì)扣除的。我想知道我們今年需要報(bào)哪些表？然后我填完所有附表后我的利潤總額處金額會(huì)很大，與22年年報(bào)里的利潤表和四季度所得稅利潤表金額不一致，然后我查了一下，差在利潤表中有研發(fā)費(fèi)用2600萬但是我匯算清繳主表中沒有研發(fā)費(fèi)用2600萬，這樣利潤總額就差著，請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)用這2600萬我應(yīng)該填到哪張附表中可以把數(shù)據(jù)打過來？
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2023-03-30
光華集團(tuán)是一個(gè)生產(chǎn)包裝用品企業(yè)，準(zhǔn) 備上馬一條估計(jì)能運(yùn)作4年的新生產(chǎn)線： 銷售額：6000萬元/年； 生產(chǎn)成本：2500萬/年； 6.8% 運(yùn)行費(fèi)用：900萬/年； 前期研發(fā)費(fèi)用：667萬； 設(shè)備的購置費(fèi)用：2400萬； 設(shè)備折舊：采用4年的直線折舊法； 問題1：計(jì)算該項(xiàng)目的凈利潤： 問題2：計(jì)算該項(xiàng)目的自由現(xiàn)金流； 問題3：判斷該項(xiàng)目是否值得投資 假如沒有凈營運(yùn)資本的投資
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2022-03-24
我們是軟件開發(fā)服務(wù)行業(yè)，也在努力申請(qǐng)高企，以及其他相關(guān)資質(zhì)，就需要把研發(fā)費(fèi)用體現(xiàn)出來，單獨(dú)做一個(gè)輔助帳套，請(qǐng)問老師這樣的會(huì)計(jì)分錄正確嗎？這是我上一個(gè)財(cái)務(wù)做的，我總覺得哪里不對(duì)，但又說不出來
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2020-07-16
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表包含資本化部分嗎？
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2020-05-02
針對(duì)研發(fā)項(xiàng)目購買的焊臺(tái)以及材料等，怎么做賬，月底怎么轉(zhuǎn)入什么科目啊。關(guān)于研發(fā)費(fèi)用的賬務(wù)處理？會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
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2019-04-06
享受上一年度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額這句話是什么意思
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2023-02-28
匯算清繳時(shí)由于研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除，要退稅，但退稅的話，稅務(wù)局必須查賬后才能退，覺得這樣比較麻煩。能否預(yù)繳時(shí)多做部分費(fèi)用，匯算時(shí)因發(fā)票未回將多做的調(diào)增，這樣也不用退稅，也不會(huì)讓公司多交稅。請(qǐng)問可以嗎。調(diào)增費(fèi)用20萬。而且這20萬沒有憑證
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2023-03-19
老師，目前我剛來公司一兩個(gè)月，面臨公司法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變動(dòng)，然后公司目前很亂，以后新的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可能會(huì)有新的財(cái)務(wù)制度吧，然后出納也離職，也不能立馬招到人，出納的工作也有很零碎復(fù)雜，我這邊也不熟悉，然后我這邊工作量也很大，然后公司其實(shí)雖說是高新企業(yè)，但是具體也沒什么研發(fā)，入到研發(fā)費(fèi)用的其實(shí)有的也不是研發(fā)人員，然后做賬和erp也不一個(gè)軟件，erp也不是很好用，成本這一塊算法也是不太規(guī)范，我其實(shí)上班也很遠(yuǎn)，每天都很累，馬上10月是季度很忙的，我現(xiàn)在真的不知道自己該不該繼續(xù)留下，我想知道我在這家公司風(fēng)險(xiǎn)大不大，有沒有留下來的必要
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2021-09-30
請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)用形成無形資產(chǎn)部分不是可以稅前攤銷200%嗎？匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷表稅收金額怎么填寫
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2024-04-12
我公司是小規(guī)模納稅人，屬于生物醫(yī)學(xué)研究行業(yè)，目前處于研發(fā)階段，但是有給其他公司銷售研發(fā)項(xiàng)目的一些原料，我公司購進(jìn)的用于研發(fā)的原材料我都做在了研發(fā)支出――費(fèi)用化，月末再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，所以沒有做成本，那么現(xiàn)在我們給別的公司銷售了研發(fā)項(xiàng)目的一些原料，請(qǐng)問，還如何賬務(wù)處理？需要做庫存和成本嗎？具體的會(huì)計(jì)分錄，和賬務(wù)處理，麻煩老師詳細(xì)講解一下，謝謝
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2018-12-03
購買了一臺(tái)無人機(jī)，用于測量我們開發(fā)設(shè)備。把這臺(tái)無人機(jī)記入固定資產(chǎn)呢？然后用累計(jì)折舊轉(zhuǎn)研發(fā)支出-費(fèi)用化支出還是直接記入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出呢
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2019-03-08
例如我們新開電商公司，要建網(wǎng)站?，F(xiàn)在研發(fā)人員還未提交相關(guān)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，他們正在研發(fā)中，在這期間他們發(fā)生的工資、水電費(fèi)、房租怎么入賬。研發(fā)結(jié)束后，上述的費(fèi)用是否可以記到加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用。提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告前，和接受驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，都分別怎么入賬啊，怎么扣除啊。我們有高新技術(shù)資格證書
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2016-02-25
購買的重樓苗款屬于研發(fā)費(fèi)用中的一種嗎？本公司屬于高新技術(shù)企業(yè)
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2021-12-30
小微企業(yè)（現(xiàn)服務(wù)業(yè)）購入軟件，用于公司辦公用，是做研發(fā)費(fèi)用好還是辦公費(fèi)用好。費(fèi)用5000
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2017-10-08
光華集團(tuán)是一個(gè)生產(chǎn)包裝用品企業(yè)，準(zhǔn) 備上馬一條估計(jì)能運(yùn)作4年的新生產(chǎn)線： 銷售額：6000萬元/年； 生產(chǎn)成本：2500萬/年； 6.8% 運(yùn)行費(fèi)用：900萬/年； 前期研發(fā)費(fèi)用：667萬； 設(shè)備的購置費(fèi)用：2400萬； 設(shè)備折舊：采用4年的直線折舊法； 問題1：計(jì)算該項(xiàng)目的凈利潤： 問題2：計(jì)算該項(xiàng)目的自由現(xiàn)金流； 問題3：判斷該項(xiàng)目是否值得投資 假如沒有凈營運(yùn)資本的投資 暢快的水壺 于 2022-03-24 17:16 發(fā)布
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2022-04-20
公司是高新企業(yè)，也是小微企業(yè)，選擇小微交企業(yè)所得稅后，高新的研發(fā)費(fèi)用和形成資本化的折舊還能加計(jì)扣除嗎？
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2021-04-19
國家認(rèn)證的高新企業(yè)，研發(fā)費(fèi)用，有沒有規(guī)定要在第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證立項(xiàng)后才能走賬，第三方?jīng)]有認(rèn)證，就是做賬了，在所得稅扣除是也不能按75%扣除
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2018-06-18
籌建期間委托其他公司開發(fā)軟件，項(xiàng)目已完成，對(duì)方已開專票過來，名稱是開研發(fā)費(fèi)用，這個(gè)在籌建期研發(fā)費(fèi)用該怎樣做賬務(wù)處理，
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2017-02-09
我們公司做工程設(shè)計(jì)的，服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減，和研發(fā)費(fèi)用創(chuàng)意設(shè)計(jì)加計(jì)扣除可以同時(shí)享受嗎
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2020-04-17
用于研發(fā)活動(dòng)的房租費(fèi)用能否加計(jì)扣除？我看網(wǎng)上（包括會(huì)計(jì)學(xué)堂）意見不一，有的老師說可以，有的老師說不可以 有什么依據(jù)？如果可以加計(jì)扣除，《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》中應(yīng)該填列在哪一項(xiàng)？
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2019-12-25