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甲公司為增值稅一般納稅人，2022年6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）6月2日，向A企業(yè)銷售一批貨物，開具的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)格為100萬(wàn)元，增值稅額為13萬(wàn)元。貨物已發(fā)出，貨款尚未收到。 （2）6月5日，從B公司購(gòu)入一批原材料20萬(wàn)元，增值稅額2.6萬(wàn)元。 （3）6月10日向C公司銷售一批貨物，開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬(wàn)元，增值稅額6.5萬(wàn)元。貨物已發(fā)出，貨款尚未收到。 （4）6月25日，從D公司購(gòu)入一項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備，收到的增值稅專用發(fā)票列明價(jià)款120萬(wàn)元，增值稅稅額為15.6萬(wàn)元，甲公司開具面值135.6萬(wàn)元、為期3個(gè)月的不帶息銀行承兌匯票予以支付設(shè)備款項(xiàng)。 （5）6月27日，把一批貨物用于發(fā)給職工做福利，該批貨物成本10萬(wàn)元，公允售價(jià)20萬(wàn)元，增值稅率為13%。 要求：根據(jù)上述資料，分析計(jì)算甲公司當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅稅額。
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2023-05-21
查詢河南省增值稅普票時(shí)，只出現(xiàn)了發(fā)票開具流向，沒有發(fā)票真?zhèn)尾樵兤脚_(tái)，并且開具流向中的領(lǐng)購(gòu)納稅人狀態(tài)為注銷,這是什么意思
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2016-12-26
一家進(jìn)口單位在進(jìn)口環(huán)節(jié)向海關(guān)繳稅了10萬(wàn)元的增值稅，這個(gè)十萬(wàn)元在當(dāng)期向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅的時(shí)候是不是可以全額抵扣銷項(xiàng)稅
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2019-06-29
按合同約定，向鵬園公司銷售甲產(chǎn)品1000件單價(jià)是150元單位成本是100元增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款是150000增值稅稅額為19500開出轉(zhuǎn)賬支票支付運(yùn)費(fèi)1000元會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
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2022-01-18
印花稅是單向的還是雙向的
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2020-03-13
老師，我想問下，新企業(yè)向股東借款，未開通對(duì)公賬戶如何入賬，向老板借的款，將用于公司的日常開銷，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，一個(gè)分?jǐn)傎M(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-27
某企業(yè)2017年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000萬(wàn)元、國(guó)債利息收入130萬(wàn)元、租金收入260萬(wàn)元，與收入配比的成本4100萬(wàn)元， 銷售稅金及附加186萬(wàn)元，全年發(fā)生的管理費(fèi)用260萬(wàn)元，銷售費(fèi)用240萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元，以成本為45萬(wàn)元、公允價(jià)60萬(wàn)元的自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行公益性捐贈(zèng)。直接對(duì)希望小學(xué)捐贈(zèng)10萬(wàn)元用于改善教學(xué)條件。該企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率，假設(shè)無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。2017年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得說。 根據(jù)上述資料分析下列問題: (1)試分析企業(yè)所得稅申報(bào)表的構(gòu)成、填報(bào)原則和順序，分析主表與各級(jí)附表的關(guān)系。 (2)分析該企業(yè)2017年利潤(rùn)情況。 (2)分析該企業(yè)2017年應(yīng)納企業(yè)所得稅情況。 (3)該企業(yè)2017年企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)對(duì)上述事項(xiàng)應(yīng)填列哪些報(bào)表?各個(gè)申報(bào)表如果填列? 老師，是這道題目，能分小點(diǎn)解析一下嗎？沒太懂
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2018-10-28
A公司委托B公司代為收取C公司租賃A房屋的租金，C公司與B公司簽訂房屋租賃合同，請(qǐng)問B公司向C公司出具增值稅專用發(fā)票后，向A公司返還繳納增值稅后的房屋租金，A公司還需繼續(xù)繳納增值稅嗎？
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2019-01-26
老師你好，我想請(qǐng)問一下 向農(nóng)民購(gòu)買免稅農(nóng)產(chǎn)品和向農(nóng)民購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品的那個(gè)稅率是一樣的嗎？，是不是前者是百分之十抵扣，后者是百分之九抵扣
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2021-12-23
計(jì)算分析題及實(shí)務(wù)題：（共44分）（除不盡的，保留兩位小數(shù)） 1、2016年12月20日黃河公司購(gòu)買了一臺(tái)廠部管理用設(shè)備，增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60000元，增值稅10200元，款項(xiàng)尚未支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用5年，預(yù)計(jì)凈殘值2000元。 （共14分） （1）編制購(gòu)買該設(shè)備的賬務(wù)處理。（3分） （2）采用年限平均法計(jì)算2017年1月份應(yīng)計(jì)提的折舊額，（3分）并編制計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄（2分） （3）采用雙倍余額遞減法計(jì)算2017年、2018年應(yīng)計(jì)提的折舊額。（6分）
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2019-11-27
某企業(yè)2017年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000萬(wàn)元、國(guó)債利息收入130萬(wàn)元、租金收入260萬(wàn)元，與收入配比的成本4100萬(wàn)元，??銷售稅金及附加186萬(wàn)元，全年發(fā)生的管理費(fèi)用260萬(wàn)元，銷售費(fèi)用240萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元，以成本為45萬(wàn)元、公允價(jià)60萬(wàn)元的自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行公益性捐贈(zèng)。直接對(duì)希望小學(xué)捐贈(zèng)10萬(wàn)元用于改善教學(xué)條件。該企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率，假設(shè)無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。2017年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得說。 根據(jù)上述資料分析下列問題: (1)試分析企業(yè)所得稅申報(bào)表的構(gòu)成、填報(bào)原則和順序，分析主表與各級(jí)附表的關(guān)系。 (2)分析該企業(yè)2017年利潤(rùn)情況。 (2)分析該企業(yè)2017年應(yīng)納企業(yè)
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2018-10-26
2020年7月8日,A公司為支付50萬(wàn)元貨款向B公司簽發(fā)并承兌一張定日付款的商業(yè)匯票,匯票到期日為2021年1月8日,B公司將該商業(yè)匯票背書轉(zhuǎn)讓給C公司,并記載“不得轉(zhuǎn)讓”字樣。C公司再次將該匯票轉(zhuǎn)讓給D公司,D公司將匯票背書轉(zhuǎn)讓給E公司。E公司在提示付款期限內(nèi)向A公司提示付款遭到拒絕,遂向前手發(fā)起追索。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 E公司應(yīng)自2021年1月8日起一定期限內(nèi)向A公司提示付款,該期限為( )。 A 7日 B 3日 C 10日 D 15日
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2022-03-16
老師，第22題的，怎么做，我看了參考解析，不太明白解析的做法，跟書上的公式都不太一樣。
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2018-12-20
老師求解 麻煩解析下 謝謝
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2021-04-19
麻煩老師幫我解析下這個(gè)
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2021-04-27
請(qǐng)老師解析圖片問題謝謝
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2019-12-27
解析上的計(jì)算過程沒看懂
1/247
2019-04-23
看完解析后不是特別明白
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2019-04-18
老師，答案和解析我看不懂
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2021-05-07
請(qǐng)問答案的數(shù)是怎么解析
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2021-01-15