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老師，待認證進項稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？比如借：應交稅費應交增值稅待認證進項稅1000貸：銀行存款1000結(jié)轉(zhuǎn)進項稅借：應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出1000貸：應交稅費應交增值稅進項稅1000這樣對嗎
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2020-04-10
老師，初級實務里，交易性金融資產(chǎn)取得時，支付相關(guān)交易費用取得增值稅專用發(fā)票的，借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)出售時貸:應交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值積，也沒銷項稅啥抵扣啊
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2018-12-31
老師，年底，銷項稅額大于進項稅額，計提時 ：借：應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)，貸：應交稅費-未交增值稅，而進項稅額大于銷項稅額，不進行賬務處理，直接作為留抵稅額，但銷項稅額、進項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出上面的余額需要結(jié)平嗎？還是一年一年累計下去？
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2019-05-30
實操通達物業(yè)公司，（業(yè)務43）2月22日，自來水公司換開銀行托收的水費專用發(fā)票。（普票換成專票） 他的分錄是借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1986.41 借：主營業(yè)務成本——水費 -1986.41 既然這個水費是采用的簡易計稅方法，不能通過進項科目核算，那普票和專票又有什么區(qū)別，還要做這個分錄
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2018-12-17
老師，年度結(jié)轉(zhuǎn)帳時，應交增值稅的進項，銷項，進項稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出未交增值稅，有期末余額，自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年了，怎么處理？
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2020-01-10
老師，你好！我想請教一下：老板問我這個季度交了多少增值稅，我是不是直接看科目余額表的應交稅費-應交增值稅科目的借方累計發(fā)生額減去上季度末的應交稅費-應交增值稅科目的借方累計發(fā)生額，得到的就是本季度應交的增值稅呢？
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2019-10-08
老師，賬上未交增值稅有貸方余額90元，系為以前年度遺留下來的數(shù)據(jù)，找不到多出的原因，請問這個余額怎么做平？ 老師這邊你回復直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。 請問分錄怎么做？ 借：應交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90元 貸：應交稅費-未交增值稅 90元
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2022-10-21
上月銷售簡易計產(chǎn)品借：其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元，貸其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做？
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2019-04-16
“營改增”后房地產(chǎn)企業(yè)增值稅預交問題
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2023-02-21
我公司為使項目稅收能在屬地交，而成立了分公司，但拿地是總公司，項目的稅怎么能在分公司交？需怎么運作？請指點，非常感謝！
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2021-01-23
17年10月份是小規(guī)模，但是給對方開了發(fā)票但款未支付，做分錄：借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入 貸，應交稅費-應交增值稅，當月沒有把應交增值稅轉(zhuǎn)為未交增值稅，因為是小規(guī)模，以為等到1月申報時繳納了，等到1月份交了增值稅跟滯納金，拿到稅票，我應該怎么寫分錄，借：應交稅費—應交增值稅 貸 銀行存款行不行，
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2018-03-01
一般納稅人應交增值稅增加的明細科目-已交稅金如何用
2/847
2017-02-03
營改增后，單位之間無償借款的增值稅咋處理？交還是不交？
1/7298
2017-05-29
老師，比如物業(yè)公司收一年的物業(yè)費，但只能按權(quán)責發(fā)生制確認當月的收入 ，那么預收全年款就要交增值稅，即使不開票，借：銀行存款 貸：預收賬款 應交稅費—應交增值稅，那么這個稅填增值稅申報表哪里進行計算交納？
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2021-06-01
建安業(yè)一般納稅人，需預交部分增值稅，因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號才交，工程地點不在本地，在本省外市，稅務管這個叫外建安。請問：12的申報表的主表上能否填寫上1月才交的“預交”增值稅？1月預交的增值稅有2萬8千。謝謝
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2017-01-06
建筑業(yè) ～ *確認收入 和 *確認增值稅的時點，怎么判定??？ 1收到甲方的結(jié)算單 借：應收賬款～甲方 貸：主營業(yè)務收入～工程 應交稅費～應交增值稅～待轉(zhuǎn)銷項稅額 2開發(fā)票 借：應交稅費～應交增值稅～待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸：應交稅費～應交增值稅～銷項稅額 這樣可以嗎？
1/1306
2019-12-19
老師好，我接手一家單位，他之前會計做金稅盤服務費是支付時：借：管理費用 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅時：借：應交稅金-應交增值稅-減免稅款 貸：營業(yè)外收入 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：借：應交稅金-未交增值稅 貸：應交稅金-應交增值稅- 減免稅款 這樣做對嗎？
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2020-05-11
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回，發(fā)出商品時增值稅納稅義務如果已經(jīng)發(fā)生，應當確認應交稅費一應交增值稅（銷項稅額）。 這里的確認應交稅費一應交增值稅（銷項稅額）是說，在銷售退回時不借記應交稅費一應交增值稅（銷項稅額），不沖回的意思嗎？
1/3843
2020-04-10
你好，我是2021年12月份稅漏報，能申請補報嗎
1/456
2022-01-17
小規(guī)模季度不超過9萬如何做賬 借：銀行存款 貸：營業(yè)收入或銷售收入 應交稅費-應交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入 需要設置 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸：營業(yè)外收入
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2017-12-06