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外經(jīng)證上合同金額100萬，8月預(yù)交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000，還有4000我是在外地交還是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)交了？
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2018-09-10
老師好，計(jì)提增值稅時(shí)：借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）貸應(yīng)交-未交增值稅 此處的進(jìn)項(xiàng)是指認(rèn)證之后的可抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎
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2020-05-08
購買金稅盤的賬借：管理費(fèi)用820，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-己交稅金820，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-己交稅金820，貸：營業(yè)外收入820
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2020-03-21
老師您好。銷項(xiàng)稅額。在交納的時(shí)候沒有轉(zhuǎn)出。直接就是借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅未交增值稅。貸銀行存款。這么做的
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2021-11-02
提問：小規(guī)模企業(yè) 銷項(xiàng)稅額 記 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 本季度普票減免 做 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入 對嗎
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2022-06-28
老師 我們做賬的時(shí)候?yàn)樯稌幸粋€(gè)借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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2024-07-24
借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 這筆分錄期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2020-07-15
老師，比如物業(yè)公司收一年的物業(yè)費(fèi)，但只能按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)當(dāng)月的收入 ，那么預(yù)收全年款就要交增值稅，即使不開票，借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，那么這個(gè)稅填增值稅申報(bào)表哪里進(jìn)行計(jì)算交納？
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2021-06-01
老師，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都要記在增值稅專用賬薄和應(yīng)交稅費(fèi)，未交增稅那嗎，這樣會不會復(fù)印記了，科目匯總表應(yīng)交稅費(fèi)如何登記啊
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2019-09-10
請教一下，老師，如果銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)稅額 做一筆借：應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 還需要做借：銷項(xiàng)稅額 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——轉(zhuǎn)出未交 （有的科目是簡單寫的）
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2017-10-16
老師，購買煙酒收到一張專票，1、借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 ：庫存現(xiàn)金 2、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣兩筆分錄對嗎？
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2021-04-07
老師，我有兩個(gè)問題。 1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，為什么進(jìn)項(xiàng)稅額在借方，銷項(xiàng)稅額在貸方 不明白為什么這樣安排在借方和貸方的科目 2應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅之間的區(qū)別。
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2022-03-30
老師老師，初級實(shí)務(wù)里，交易性金融資產(chǎn)取得時(shí)，支付相關(guān)交易費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票的，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)出售時(shí)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值積，也沒銷項(xiàng)稅啥抵扣啊
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2019-01-01
你好，我是2021年12月份稅漏報(bào)，能申請補(bǔ)報(bào)嗎
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2022-01-17
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅或銷項(xiàng)稅）分別是借增貸減 還是借減貸增？
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2015-11-29
“營改增”后房地產(chǎn)企業(yè)增值稅預(yù)交問題
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2023-02-21
17年10月份是小規(guī)模，但是給對方開了發(fā)票但款未支付，做分錄：借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，當(dāng)月沒有把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為未交增值稅，因?yàn)槭切∫?guī)模，以為等到1月申報(bào)時(shí)繳納了，等到1月份交了增值稅跟滯納金，拿到稅票，我應(yīng)該怎么寫分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款行不行，
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2018-03-01
建安業(yè)一般納稅人，需預(yù)交部分增值稅，因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號才交，工程地點(diǎn)不在本地，在本省外市，稅務(wù)管這個(gè)叫外建安。請問：12的申報(bào)表的主表上能否填寫上1月才交的“預(yù)交”增值稅？1月預(yù)交的增值稅有2萬8千。謝謝
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2017-01-06
建筑業(yè) ～ *確認(rèn)收入 和 *確認(rèn)增值稅的時(shí)點(diǎn)，怎么判定啊？ 1收到甲方的結(jié)算單 借：應(yīng)收賬款～甲方 貸：主營業(yè)務(wù)收入～工程 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 2開發(fā)票 借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅額 這樣可以嗎？
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2019-12-19
老師您好！請問增值稅申報(bào)表一上的上期留抵稅額應(yīng)該和我賬上的應(yīng)交增值稅的哪個(gè)金額是一致的？是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目一致么？
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2022-03-24