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老師，我賬面有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額，以前年度計提的，現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了，我想把這個科目余額調(diào)平，這樣做分錄對嗎？ 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤
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2022-01-08
文老師，計提沒錯，就是整個車間分好幾個工序，最后合計那個分錄是借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金時計算錯了
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2019-04-28
這月，我做的借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配，在填資產(chǎn)負(fù)債表是，貸方利潤分配金額用填到負(fù)債表里嗎，
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2018-03-08
老師，我月初購買當(dāng)月社保，月底計提當(dāng)月工資，下月發(fā)工資時扣除社保個人部分，請問完整分錄怎么寫？
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2020-04-07
老師，你好，我們公司目前是盈利狀態(tài)，我年末準(zhǔn)備提取盈余公積，分配股利，我完整的會計分錄如何處理
1/1690
2019-12-25
老師 如果借方或貸方都好幾個科目的情況 只要有一個科目名寫的有誤差 是不是整個分錄都沒分了
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2021-04-22
請問合伙企業(yè)稅后利潤分配，是否直接調(diào)整當(dāng)期未分配利潤的期末數(shù)，當(dāng)期利潤表的凈利潤是否不變？
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2022-01-15
老師 ，能解釋一下，稅法調(diào)整的是稅收權(quán)力以為關(guān)系，而不是稅收分配關(guān)系嗎？為什么不是稅收分配關(guān)系？
1/993
2021-09-29
苗木發(fā)票可以分開抵扣嗎？一張發(fā)票我只抵扣其中一部分？還是也要按正常的抵扣，只能抵扣完整的一張？
3/890
2018-11-05
老師，我想請問一下企業(yè)所得稅匯算清繳時招待費調(diào)增的這一部分，成本調(diào)減呢，需要做調(diào)整會計分錄嗎
2/693
2022-05-20
金蝶沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，需要用時是否要添加？還是用利潤分配—未分配利潤代替就可以了？
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2020-02-21
老師，一個分錄有多借多貸，其中一個借方需要沖紅是要沖紅整個分錄還是單單沖紅單個借、貸就行呢？
1/856
2020-01-12
員工出差報銷的住宿費（專票）跟餐費（普票）怎么做分錄？公司是小規(guī)模納稅人，完整的會計分錄怎么做？謝謝
2/2071
2020-08-14
老師，請問預(yù)付一年的電信服務(wù)費，需要做預(yù)算會計嗎？預(yù)付和每個月分?jǐn)傎M用的時候整套分錄怎么做呢？
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2021-12-03
老師，用友T+軟件，沒有以前年度損益調(diào)整科目，怎么辦？能不能直接借：利潤分配-未分配利潤 貸：預(yù)付賬款？
1/1812
2022-10-20
請問小規(guī)模，季度增值稅報表收入比做賬發(fā)票收入多1分，這個怎么做一筆分錄調(diào)整成跟報表收入一致？
1/2030
2019-10-25
內(nèi)賬是不是不需要價稅分離 ？我之前把賬整理資料從開業(yè)到現(xiàn)在的 都是按照價稅分離的來做的 怎么辦？
1/4619
2018-06-22
老師，請問，我收到一張進(jìn)項票，在入庫的時候，稅額是對的，但是總金額就少了2分，請問，這2分怎么調(diào)整？
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2020-06-16
老師您好，請問所得稅匯算清繳后有補交的所得稅費用，做了這樣的分錄，借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費用，借所得稅費用貸應(yīng)交稅費，需要調(diào)整財務(wù)報表應(yīng)交稅費和未分配利潤年初數(shù)嗎？審計給出的報告是按照第四季度所得稅費用數(shù)填的，應(yīng)交稅費和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個有差異可以嗎
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2020-04-30
固定資產(chǎn)盤盈 借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整 或營業(yè)外收入確定應(yīng)交納的所得稅時 借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)留存收益時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：盈余公積-法定盈余公積 利潤分配-未分配利潤老師、這個分錄對嗎？什么情況下需要交所得稅呢？法定盈余公積怎么提取？
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2018-04-02
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